| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2025 |
02010185
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
35.301,05 |
|
| 23/01/2025 |
02010179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
VALOR A SER EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSE [...]
|
LIQUIDADO |
1.946,98 |
|
| 23/01/2025 |
02010179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
VALOR A SER EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSE [...]
|
LIQUIDADO |
3.027,11 |
|
| 23/01/2025 |
02010179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
VALOR A SER EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSE [...]
|
LIQUIDADO |
17.740,33 |
|
| 23/01/2025 |
02010174
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 6.272, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024 , REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALA [...]
|
LIQUIDADO |
65.869,95 |
|
| 23/01/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
111,30 |
|
| 23/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
111,30 |
|
| 23/01/2025 |
02010162
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF 4742
|
PAGO |
364,90 |
|
| 23/01/2025 |
02010152
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. JANEIRO/2025
|
PAGO |
209.160,87 |
|
| 23/01/2025 |
02010152
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
209.160,87 |
|
| 23/01/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. JANEIRO/2025
|
PAGO |
14.462,91 |
|
| 23/01/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. JANEIRO/2025
|
PAGO |
348.316,46 |
|
| 23/01/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. JANEIRO/2025
|
PAGO |
3.330.713,98 |
|
| 23/01/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. JANEIRO/2025
|
PAGO |
112.899,24 |
|
| 23/01/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
348.316,46 |
|
| 23/01/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.330.713,98 |
|
| 23/01/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
112.899,24 |
|
| 23/01/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
14.462,91 |
|
| 23/01/2025 |
02010150
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. JANEIRO/2025
|
PAGO |
41.020,89 |
|
| 23/01/2025 |
02010150
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. JANEIRO/2025
|
PAGO |
2.407,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010150
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.407,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010150
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
41.020,89 |
|
| 22/01/2025 |
22010012
CICERA IVANEIDE CARDOSO TELES CONNU
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA ISABEL 88, SEMINARIO,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO.
|
EMPENHADO |
28.800,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010010
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PELA LEI Nº 8.742, [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010009
FUNDACAO DO DES.TECNOLOGICO DO CARIRI-FUNDETEC/URC
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS REFERENTES A SELEÇÃO PÚBLICA DESTINADA À COMPOSIÇÃO DE BANCO DE GESTORES ESCOLARES PARA PROVIMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO DE DIRETOR DAS ESCOLAS DA [...]
|
EMPENHADO |
50.616,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010008
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 2022.11.28.4 LOTE 2 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONVENIO 205/2022, MAPP 180 [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 22/01/2025 |
22010007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 22/01/2025 |
22010006
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E EM CONFORMIDAD [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010003
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO FINANCEIRO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ,PROCESSO Nº 0001438192023060000, ORIUNDO DA ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTI [...]
|
PAGO |
126.872,22 |
|
| 22/01/2025 |
22010003
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO FINANCEIRO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ,PROCESSO Nº 0001438192023060000, ORIUNDO DA ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUST [...]
|
LIQUIDADO |
126.872,22 |
|
| 22/01/2025 |
22010003
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO FINANCEIRO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ,PROCESSO Nº 0001438192023060000, ORIUNDO DA ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUST [...]
|
EMPENHADO |
126.872,22 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
8.244,48 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
8.244,48 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
EMPENHADO |
8.244,48 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REF. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
3.184,38 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.184,38 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
EMPENHADO |
3.184,38 |
|
| 22/01/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
29,56 |
|
| 22/01/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
29,56 |
|
| 22/01/2025 |
02010206
JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSLADAR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010205
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010205
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010204
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010204
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010203
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PRETAR ASSISTENCIA DURANTE O TR [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010203
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PRETAR ASSISTENCIA DURANTE O TR [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010202
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010201
MARIA HELENA FERREIRA ARAUJO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIA HELENA FERREIRA ARAÚJO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PRETAR ASSISTENCIA DURANTE O TRANS [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010200
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PRETAR ASSISTENCIA DURANTE O TRANSPO [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010200
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PRETAR ASSISTENCIA DURANTE O TRANSPO [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010199
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PRETAR ASSISTENCIA DURANTE O TRANSPORT [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010199
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PRETAR ASSISTENCIA DURANTE O TRANSPORT [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010199
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PRETAR ASSISTENCIA DURANTE O TRANSPORT [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
