| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
22,50 |
|
| 12/04/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
22,50 |
|
| 12/04/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
108,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010429
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF 220202
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010429
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF 554402
|
PAGO |
49,90 |
|
| 12/04/2024 |
02010429
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
49,90 |
|
| 12/04/2024 |
02010429
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010407
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 2859.
|
PAGO |
5.999,22 |
|
| 12/04/2024 |
02010398
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 389573.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010397
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 389575.
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010369
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
382,84 |
|
| 12/04/2024 |
02010234
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
491,67 |
|
| 12/04/2024 |
02010120
JR LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2856
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010062
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.838,18 |
|
| 12/04/2024 |
02010062
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
4.320,81 |
|
| 12/04/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
135,15 |
|
| 12/04/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
135,15 |
|
| 12/04/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
168,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
168,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040075
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
19.530,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040074
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE QUE NECESSITAM DA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR , CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FI [...]
|
LIQUIDADO |
46.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040061
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
148.345,80 |
|
| 12/04/2024 |
01040052
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
12.340,49 |
|
| 12/04/2024 |
01040035
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1894.
|
PAGO |
2.104,89 |
|
| 12/04/2024 |
01040034
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1331.
|
PAGO |
9.272,41 |
|
| 12/04/2024 |
01040024
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1333.
|
PAGO |
1.037.838,09 |
|
| 12/04/2024 |
01040011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0403000 [...]
|
LIQUIDADO |
3.554,80 |
|
| 12/04/2024 |
01040011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0403000 [...]
|
LIQUIDADO |
3.566,14 |
|
| 12/04/2024 |
01030071
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
51.654,20 |
|
| 12/04/2024 |
01030060
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1877.
|
PAGO |
9.965,25 |
|
| 12/04/2024 |
01030060
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1894
|
PAGO |
32.034,75 |
|
| 12/04/2024 |
01030055
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
39.998,05 |
|
| 12/04/2024 |
01030054
LABORATÓRIO VIDAS LTDA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4178.
|
PAGO |
21.344,87 |
|
| 12/04/2024 |
01030050
LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1318.
|
PAGO |
10.241,64 |
|
| 12/04/2024 |
01030049
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 450.
|
PAGO |
58.224,36 |
|
| 12/04/2024 |
01030019
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1331.
|
PAGO |
14.489,74 |
|
| 12/04/2024 |
01030019
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1329.
|
PAGO |
15.350,26 |
|
| 12/04/2024 |
01030019
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1332.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030006
RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO D EIMOVEL
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
01020144
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 2861.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
01020143
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 2860.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
01020142
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 232.
|
PAGO |
63.182,45 |
|
| 12/04/2024 |
01020136
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 231.
|
PAGO |
45.512,00 |
|
| 12/04/2024 |
01020135
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4355.
|
PAGO |
13.076,13 |
|
| 12/04/2024 |
01020114
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1333.
|
PAGO |
60.258,09 |
|
| 12/04/2024 |
01020108
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 2862.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
01020107
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
8.325,90 |
|
| 12/04/2024 |
01020101
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4353.
|
PAGO |
4.674,26 |
|
| 12/04/2024 |
01020100
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4352.
|
PAGO |
26.107,37 |
|
| 12/04/2024 |
01020100
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4356.
|
PAGO |
11.533,37 |
|
| 12/04/2024 |
01020099
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4354.
|
PAGO |
2.149,75 |
|
| 12/04/2024 |
01020099
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4351.
|
PAGO |
323,34 |
|
| 12/04/2024 |
01020099
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4315.
|
PAGO |
1.640,68 |
|
| 12/04/2024 |
01020054
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 241
|
PAGO |
5.689,00 |
|
| 12/04/2024 |
01020039
LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1318.
|
PAGO |
1.825,24 |
|
| 12/04/2024 |
01020038
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 450.
|
PAGO |
1.294,56 |
|
| 12/04/2024 |
01020030
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1877.
|
PAGO |
9.879,34 |
|
| 12/04/2024 |
01020025
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
528,92 |
|
| 12/04/2024 |
01020024
LABORATÓRIO VIDAS LTDA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4178.
|
PAGO |
412,83 |
|
