| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
05030150
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 1118.
|
PAGO |
588,85 |
|
| 23/04/2025 |
05030150
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 1007.
|
PAGO |
155,43 |
|
| 23/04/2025 |
05030149
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 1119.
|
PAGO |
1.664,29 |
|
| 23/04/2025 |
05030149
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 1006.
|
PAGO |
1.024,03 |
|
| 23/04/2025 |
05030148
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 1009.
|
PAGO |
623,17 |
|
| 23/04/2025 |
05030148
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 1117.
|
PAGO |
1.017,64 |
|
| 23/04/2025 |
05030131
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME FATURA Nº 22427/2025
|
PAGO |
177,84 |
|
| 23/04/2025 |
05030118
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010526 [...]
|
LIQUIDADO |
11.006,10 |
|
| 23/04/2025 |
05030118
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010526 [...]
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
|
| 23/04/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 020105 [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
05030067
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
271,40 |
|
| 23/04/2025 |
05030061
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. Nº202 [...]
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 23/04/2025 |
04040009
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE Nº 1053
|
PAGO |
57.342,56 |
|
| 23/04/2025 |
04040004
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE Nº 1049
|
PAGO |
5.011,60 |
|
| 23/04/2025 |
04020004
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 1106.
|
PAGO |
2.254,97 |
|
| 23/04/2025 |
03030084
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
218.057,37 |
|
| 23/04/2025 |
03030084
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
218.057,37 |
|
| 23/04/2025 |
03030063
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E [...]
|
PAGO |
2.347,67 |
|
| 23/04/2025 |
03030043
C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO [...]
|
PAGO |
81.960,00 |
|
| 23/04/2025 |
03030042
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB.
|
PAGO |
6.343,53 |
|
| 23/04/2025 |
03030030
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS.
|
PAGO |
1.823,02 |
|
| 23/04/2025 |
03030028
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
03020313
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 1007.
|
PAGO |
34,60 |
|
| 23/04/2025 |
03020312
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 1009.
|
PAGO |
42,42 |
|
| 23/04/2025 |
03020311
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 1006.
|
PAGO |
137,61 |
|
| 23/04/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 23/04/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 23/04/2025 |
03020287
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 020105 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
03020287
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 020105 [...]
|
LIQUIDADO |
4.375,00 |
|
| 23/04/2025 |
03020283
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVI [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
03020280
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESATADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, C [...]
|
PAGO |
1.736,81 |
|
| 23/04/2025 |
03020265
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 23/04/2025 |
03020265
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 23/04/2025 |
03020262
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 23/04/2025 |
03020262
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 23/04/2025 |
03020211
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE DESVINCULAÇÃO
|
PAGO |
31,11 |
|
| 23/04/2025 |
03020211
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, NO CORRENTE EXERCÍCIO
|
PAGO |
1.098,55 |
|
| 23/04/2025 |
03020211
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE DESVINCULAÇÃO
|
PAGO |
31,11 |
|
| 23/04/2025 |
03020185
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO
|
PAGO |
1.505,08 |
|
| 23/04/2025 |
03020109
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME FATURA Nº 22427/2025
|
PAGO |
100,55 |
|
| 23/04/2025 |
02040008
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE Nº 1054
|
PAGO |
1.163,44 |
|
| 23/04/2025 |
02040007
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE Nº 1052
|
PAGO |
11.790,19 |
|
| 23/04/2025 |
02040006
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
PAGO |
11.918,47 |
|
| 23/04/2025 |
02010562
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVI [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
02010553
MBM SEGURADORA SA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE. CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
64,78 |
|
| 23/04/2025 |
02010553
MBM SEGURADORA SA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE. CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
64,78 |
|
| 23/04/2025 |
02010476
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
90,45 |
|
| 23/04/2025 |
02010476
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.443,15 |
|
| 23/04/2025 |
02010476
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
77.987,10 |
|
| 23/04/2025 |
02010476
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
476,37 |
|
| 23/04/2025 |
02010402
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA SAÚDE PREVICRATO
|
PAGO |
3.803,80 |
|
| 23/04/2025 |
02010336
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 637.
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
02010329
GTM ENGENHARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 661.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
14,47 |
|
| 23/04/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14,47 |
|
| 23/04/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
23,05 |
|
| 23/04/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
23,05 |
|
| 23/04/2025 |
02010165
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - DEMUTRAN, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS D [...]
|
PAGO |
358,82 |
|
| 23/04/2025 |
02010164
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
119.547,76 |
|
| 23/04/2025 |
02010163
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
24.461,57 |
|
