| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2025 |
05030093
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 82026.
|
PAGO |
1.566,00 |
|
| 24/04/2025 |
05030052
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 22433.
|
PAGO |
165,71 |
|
| 24/04/2025 |
05030051
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMA SOBRE AS FASES DE FINALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E INÍCIO DE INTEGRAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA A SEREM CO [...]
|
LIQUIDADO |
15.073,83 |
|
| 24/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE E SUAS UNIDADES.
|
PAGO |
2.506,00 |
|
| 24/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE E SUAS UNIDADES.
|
PAGO |
1.259,52 |
|
| 24/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE E SUAS UNIDADES.
|
PAGO |
2.315,19 |
|
| 24/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE E SUAS UNIDADES.
|
PAGO |
5.292,76 |
|
| 24/04/2025 |
05030032
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 300416525917.
|
PAGO |
279.058,24 |
|
| 24/04/2025 |
05030031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 300383571193.
|
PAGO |
3.960,33 |
|
| 24/04/2025 |
04020004
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA RESPECTIVA SECRETARIA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010460.
|
LIQUIDADO |
1.013,46 |
|
| 24/04/2025 |
03040001
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE A VIATURA (PLACA-SSF3J36) DA GUARDA MUNICIPAL, DOADA PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA-TOMBO-96559496, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
PAGO |
114,44 |
|
| 24/04/2025 |
03030036
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
15.501,68 |
|
| 24/04/2025 |
03030033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
1.749,55 |
|
| 24/04/2025 |
03020314
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 24/04/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/04/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/04/2025 |
03020287
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16343.
|
PAGO |
4.375,00 |
|
| 24/04/2025 |
03020220
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME FATURA Nº 22 [...]
|
PAGO |
88,52 |
|
| 24/04/2025 |
03020202
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS [...]
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 24/04/2025 |
03020131
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL., CONFORME NF Nº 547
|
PAGO |
3.604,47 |
|
| 24/04/2025 |
03020126
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMEN [...]
|
PAGO |
833,63 |
|
| 24/04/2025 |
03020126
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMEN [...]
|
PAGO |
796,48 |
|
| 24/04/2025 |
03020124
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.567,23 |
|
| 24/04/2025 |
03020101
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ENTRADA, TIPO HATCH COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. NF Nº 54 [...]
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 24/04/2025 |
03020031
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF N [...]
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 24/04/2025 |
03020009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 300345332172.
|
PAGO |
7.154,21 |
|
| 24/04/2025 |
03020007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 300416525917.
|
PAGO |
99.270,30 |
|
| 24/04/2025 |
02010577
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL -
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARRES, N [...]
|
PAGO |
21.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010565
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
87,42 |
|
| 24/04/2025 |
02010547
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SMARTPHONE), COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, INCLUIND [...]
|
PAGO |
5.250,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010546
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE [...]
|
PAGO |
532,60 |
|
| 24/04/2025 |
02010545
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE [...]
|
PAGO |
8.726,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010534
FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FROTA COMPARTILHADA PARA SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CRATO-CE, E ATENDER AS NECESSIDADES DO MU [...]
|
PAGO |
7.083,33 |
|
| 24/04/2025 |
02010453
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
|
PAGO |
10.695,68 |
|
| 24/04/2025 |
02010382
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURA [...]
|
PAGO |
99,74 |
|
| 24/04/2025 |
02010382
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURA [...]
|
PAGO |
57,69 |
|
| 24/04/2025 |
02010254
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 993 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 41/2021 CELEBRADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
20,50 |
|
| 24/04/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,50 |
|
| 24/04/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
50,32 |
|
| 24/04/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
50,32 |
|
| 24/04/2025 |
02010137
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.747,53 |
|
| 24/04/2025 |
02010134
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
12.713,24 |
|
| 24/04/2025 |
02010121
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
640,43 |
|
| 24/04/2025 |
02010119
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
4.428,81 |
|
| 24/04/2025 |
02010119
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
4.039,86 |
|
| 24/04/2025 |
02010119
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
364,32 |
|
| 24/04/2025 |
02010118
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.135,47 |
|
| 24/04/2025 |
02010116
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
657,72 |
|
| 24/04/2025 |
02010115
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 202 [...]
|
PAGO |
3.342,73 |
|
| 24/04/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
PAGO |
25,38 |
|
| 24/04/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 24/04/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
5,11 |
|
| 24/04/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5,11 |
|
| 24/04/2025 |
01040243
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABR [...]
|
PAGO |
17,96 |
|
| 24/04/2025 |
01040243
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
17,96 |
|
| 24/04/2025 |
01040189
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010344, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.498,32 |
|
| 24/04/2025 |
01040125
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AGENCIASMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO [...]
|
LIQUIDADO |
4.263,66 |
|
| 24/04/2025 |
01040106
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 82026.
|
PAGO |
13.379,00 |
|
| 24/04/2025 |
01040099
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PART [...]
|
PAGO |
348,11 |
|
