| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2025 |
10010010
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF N [...]
|
PAGO |
1.143,32 |
|
| 24/04/2025 |
06030001
JR LOCAÇÕES LTDA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 24/04/2025 |
06020010
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 556.
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 24/04/2025 |
06020009
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 22433.
|
PAGO |
21,96 |
|
| 24/04/2025 |
06020002
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 24074.
|
PAGO |
3.544,25 |
|
| 24/04/2025 |
05030123
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 300443502375.
|
PAGO |
2.870,75 |
|
| 24/04/2025 |
05030118
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REF. NF Nº 16316.
|
PAGO |
11.006,10 |
|
| 24/04/2025 |
05030118
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010526 [...]
|
LIQUIDADO |
1.727,60 |
|
| 24/04/2025 |
05030108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL, COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
20,56 |
|
| 24/04/2025 |
05030107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMEN [...]
|
PAGO |
2.189,49 |
|
| 24/04/2025 |
05030107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMEN [...]
|
PAGO |
1.238,19 |
|
| 24/04/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16335.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16329.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/04/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16330.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/04/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16347.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/04/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16303.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 24/04/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16336.
|
PAGO |
18.750,00 |
|
| 24/04/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16297.
|
PAGO |
1.727,60 |
|
| 24/04/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16333.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 24/04/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16341.
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 24/04/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16331.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/04/2025 |
05030095
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME FATURA Nº 220 [...]
|
PAGO |
529,09 |
|
| 24/04/2025 |
05030093
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 82026.
|
PAGO |
1.566,00 |
|
| 24/04/2025 |
05030052
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 22433.
|
PAGO |
165,71 |
|
| 24/04/2025 |
05030051
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMA SOBRE AS FASES DE FINALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E INÍCIO DE INTEGRAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA A SEREM CO [...]
|
LIQUIDADO |
15.073,83 |
|
| 24/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE E SUAS UNIDADES.
|
PAGO |
2.506,00 |
|
| 24/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE E SUAS UNIDADES.
|
PAGO |
1.259,52 |
|
| 24/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE E SUAS UNIDADES.
|
PAGO |
5.292,76 |
|
| 24/04/2025 |
05030036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE E SUAS UNIDADES.
|
PAGO |
2.315,19 |
|
| 24/04/2025 |
05030032
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 300416525917.
|
PAGO |
279.058,24 |
|
| 24/04/2025 |
05030031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 300383571193.
|
PAGO |
3.960,33 |
|
| 24/04/2025 |
04020004
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA RESPECTIVA SECRETARIA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010460.
|
LIQUIDADO |
1.013,46 |
|
| 24/04/2025 |
03040001
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE A VIATURA (PLACA-SSF3J36) DA GUARDA MUNICIPAL, DOADA PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA-TOMBO-96559496, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
PAGO |
114,44 |
|
| 24/04/2025 |
03030036
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
15.501,68 |
|
| 24/04/2025 |
03030033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
1.749,55 |
|
| 24/04/2025 |
03020314
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 24/04/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/04/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/04/2025 |
03020287
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16343.
|
PAGO |
4.375,00 |
|
| 24/04/2025 |
03020220
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME FATURA Nº 22 [...]
|
PAGO |
88,52 |
|
| 24/04/2025 |
03020202
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS [...]
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 24/04/2025 |
03020131
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL., CONFORME NF Nº 547
|
PAGO |
3.604,47 |
|
| 24/04/2025 |
03020126
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMEN [...]
|
PAGO |
796,48 |
|
| 24/04/2025 |
03020126
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMEN [...]
|
PAGO |
833,63 |
|
| 24/04/2025 |
03020124
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.567,23 |
|
| 24/04/2025 |
03020101
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ENTRADA, TIPO HATCH COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. NF Nº 54 [...]
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 24/04/2025 |
03020031
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF N [...]
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 24/04/2025 |
03020009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 300345332172.
|
PAGO |
7.154,21 |
|
| 24/04/2025 |
03020007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 300416525917.
|
PAGO |
99.270,30 |
|
| 24/04/2025 |
02010577
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL -
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARRES, N [...]
|
PAGO |
21.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010565
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
87,42 |
|
| 24/04/2025 |
02010547
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SMARTPHONE), COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, INCLUIND [...]
|
PAGO |
5.250,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010546
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE [...]
|
PAGO |
532,60 |
|
| 24/04/2025 |
02010545
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE [...]
|
PAGO |
8.726,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010534
FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FROTA COMPARTILHADA PARA SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CRATO-CE, E ATENDER AS NECESSIDADES DO MU [...]
|
PAGO |
7.083,33 |
|
| 24/04/2025 |
02010453
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
|
PAGO |
10.695,68 |
|
| 24/04/2025 |
02010382
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURA [...]
|
PAGO |
57,69 |
|
| 24/04/2025 |
02010382
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURA [...]
|
PAGO |
99,74 |
|
| 24/04/2025 |
02010254
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 993 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 41/2021 CELEBRADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
20,50 |
|
