| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2025 |
01070092
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 11761, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA W [...]
|
PAGO |
6.223,00 |
|
| 12/08/2025 |
01070089
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5020, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DAS SECRETAR [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
01070063
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0302030 [...]
|
LIQUIDADO |
257,46 |
|
| 12/08/2025 |
01070041
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.047,50 |
|
| 12/08/2025 |
01070020
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE NF.: 1585, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO A SEREM PRESTADOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 12/08/2025 |
01050032
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
17.819,87 |
|
| 12/08/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
30,33 |
|
| 12/08/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
30,33 |
|
| 12/08/2025 |
01040212
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
11.388,19 |
|
| 12/08/2025 |
01040212
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.048,32 |
|
| 12/08/2025 |
01040211
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S.A JUNTO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/08/2025 |
01040211
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS BANCARIOS, TAXAS, BEM COMO TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0100.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/08/2025 |
01040202
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 30923, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
1.705,34 |
|
| 12/08/2025 |
01040196
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
1.081,86 |
|
| 12/08/2025 |
01040196
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
827,55 |
|
| 12/08/2025 |
01040153
CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 56705, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALA [...]
|
PAGO |
485,77 |
|
| 12/08/2025 |
01040153
CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 56707
|
PAGO |
7.055,94 |
|
| 12/08/2025 |
01040051
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.570,73 |
|
| 11/08/2025 |
30060040
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OIQ-2812, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
|
LIQUIDADO |
287,77 |
|
| 11/08/2025 |
30060039
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OCP-2615, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
|
LIQUIDADO |
2.158,29 |
|
| 11/08/2025 |
30060035
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OIQ-2812, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
|
LIQUIDADO |
863,32 |
|
| 11/08/2025 |
30060034
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OSH-7449, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
9.477,36 |
|
| 11/08/2025 |
30060033
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS NQN-7638, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECI [...]
|
LIQUIDADO |
2.877,73 |
|
| 11/08/2025 |
30060032
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OIQ-2812, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
4.426,51 |
|
| 11/08/2025 |
30060030
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RII-7H88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.118,12 |
|
| 11/08/2025 |
30050017
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFA 462820
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 11/08/2025 |
30040033
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA ME
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E COMBATE A MORCEGOS NAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
2.940,00 |
|
| 11/08/2025 |
29040054
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 0900090926895
|
PAGO |
95,02 |
|
| 11/08/2025 |
25060018
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTIDO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 31570.
|
PAGO |
1.487,25 |
|
| 11/08/2025 |
24020001
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 6541.
|
PAGO |
13.515,75 |
|
| 11/08/2025 |
23050005
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL WILSON RORIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, C [...]
|
LIQUIDADO |
168.694,54 |
|
| 11/08/2025 |
22070011
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FORD CARGO 2429 OSN 1500 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO N° 2020.10. [...]
|
LIQUIDADO |
1.582,75 |
|
| 11/08/2025 |
22070009
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD CARGO 2429 OSN 1500 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
8.868,84 |
|
| 11/08/2025 |
22070006
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLVO L70D DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO N° 2020.10.02.2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.108,77 |
|
| 11/08/2025 |
22070004
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 100644.
|
PAGO |
704.267,24 |
|
| 11/08/2025 |
22040001
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 6505.
|
PAGO |
156.848,81 |
|
| 11/08/2025 |
21050020
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 6541.
|
PAGO |
127.159,37 |
|
| 11/08/2025 |
21050002
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
5.440,00 |
|
| 11/08/2025 |
17060028
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTIDO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 31571.
|
PAGO |
2.478,75 |
|
| 11/08/2025 |
17060001
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
8.592,00 |
|
| 11/08/2025 |
16070015
ZULEIDE FERNANDES DE QUEIROZ
|
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDA A PROFESSORA ZULEIDE FERNANDES QUEIROZ PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 10 ANOS DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO - LBI, NO PERIO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/08/2025 |
16070015
ZULEIDE FERNANDES DE QUEIROZ
|
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDA A PROFESSORA ZULEIDE FERNANDES QUEIROZ PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 10 ANOS DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO - LBI, NO PERIODO DE 17 A 1 [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 11/08/2025 |
12030018
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
291,15 |
|
| 11/08/2025 |
11080009
SECRETARIA DE TURISMO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS AO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO 02/SETUR/2025 - MAPP 476 QUE CONSTITUI APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODU [...]
|
EMPENHADO |
15.050,01 |
|
| 11/08/2025 |
11080008
LUCÉLIA DE OLIVEIRA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ASSIS VIANA 133, SÃO MIGUEL ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080007
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA ME
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, E COMBATE A MORCEGOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
147,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080006
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCE [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080005
NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, EM FAVOR DA SERVIDORA NÁDIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNC [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 6505.
|
EMPENHADO |
2.352,73 |
|
| 11/08/2025 |
11080004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
888,10 |
|
| 11/08/2025 |
11080003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 080 [...]
|
LIQUIDADO |
8.357,22 |
|
| 11/08/2025 |
11080003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 080 [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - 13º SALÁRIO.
|
LIQUIDADO |
2.438,90 |
|
| 11/08/2025 |
11080002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - 13º SALÁRIO.
|
EMPENHADO |
2.438,90 |
|
| 11/08/2025 |
11080001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
LIQUIDADO |
7.592,28 |
|
| 11/08/2025 |
11080001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
EMPENHADO |
568.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
11070045
ANTONIO GONÇALVES BARBOSA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A NFE 11
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
11070042
PROCEM PROJETO CULTURAL EDITE MARIANO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A NFE 253
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
11070038
MARIA NEUSA FERREIRA TAVARES
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A NFE 08
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
11070021
SOCIEDADE CRATENSE DE AUX. AOS NECESSITADOS - SCAN
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A NFE 169
|
PAGO |
2.000,00 |
|
