| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2025 |
02010275
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
37.173,52 |
|
| 06/02/2025 |
02010246
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
LIQUIDADO |
3.910,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010243
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
LIQUIDADO |
1.414,22 |
|
| 06/02/2025 |
02010233
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
|
PAGO |
1.061,18 |
|
| 06/02/2025 |
02010228
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELESS
|
LIQUIDADO |
3.225,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010219
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, ILUMINAÇÃO PUBLICA
|
PAGO |
413.565,46 |
|
| 06/02/2025 |
02010217
FRANCISCO ALVES BEZERRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
VALOR A SER EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010200
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PRETAR ASSISTENCIA DURANTE O TRANSPO [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010193
RUBENS DIRCEU SCHERER
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. SECUNDO CHAVES, Nº 255 BAIRRO: CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS DO [...]
|
PAGO |
4.534,35 |
|
| 06/02/2025 |
02010184
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIOS FIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
750.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO.
|
PAGO |
17.740,33 |
|
| 06/02/2025 |
02010179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO.
|
PAGO |
15.942,43 |
|
| 06/02/2025 |
02010179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO.
|
PAGO |
3.027,11 |
|
| 06/02/2025 |
02010179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO.
|
PAGO |
1.946,98 |
|
| 06/02/2025 |
02010178
LUIZ MURILO PEIXOTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
VALOR A SER EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010172
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010172
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
72,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
156,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
156,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
105,11 |
|
| 06/02/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
105,11 |
|
| 06/02/2025 |
02010077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIOANL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º S [...]
|
LIQUIDADO |
1.610,73 |
|
| 06/02/2025 |
02010073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.126,44 |
|
| 06/02/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
LIQUIDADO |
588,55 |
|
| 06/02/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCARIA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010022
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPSPREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL D [...]
|
LIQUIDADO |
58,60 |
|
| 06/02/2025 |
02010022
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPSPREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.947,26 |
|
| 06/02/2025 |
02010022
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPSPREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL D [...]
|
LIQUIDADO |
14.351,12 |
|
| 05/02/2025 |
23010010
MARCELO FERNANDES DE JESUS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE AO MÊS DE JA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 05/02/2025 |
20010010
BRUNO DE ALENCAR ALCANTARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ANTONIO ALENCAR ARARIPE Nº 1127, BAIRRO NOVO CRATO, CRATO/CE, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020022
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PASSAGENS TERRESTRE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PELA LEI Nº 8.742 [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020021
FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 3.9632022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENO [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020020
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 3.9632022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020019
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 3.9632022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020018
FOPAG ESTAGIÁRIOS PROCURADORIA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRAT [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020017
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ESPORTES
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 3.9632022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENO [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020016
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JAM [...]
|
EMPENHADO |
1.033,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020016
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE/MAC, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
194,57 |
|
| 05/02/2025 |
05020015
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
42,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020015
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. J [...]
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020014
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. F [...]
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020013
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE FALTAS RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
50,60 |
|
| 05/02/2025 |
05020013
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FÁB [...]
|
EMPENHADO |
1.033,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020012
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. F [...]
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020011
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRA [...]
|
EMPENHADO |
1.833,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020010
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. THIAGO MACHADO [...]
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020009
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO REC [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020008
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO RECÉM N [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020007
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. P [...]
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020006
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010237.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020005
CARTORIO 5º OFICIO - REGISTRO DE IMOVEIS
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS CARTORIAIS A SEREM PRESTADOS PELO CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-C [...]
|
EMPENHADO |
1.038,41 |
|
| 05/02/2025 |
05020004
CRATO CARTORIO 2. OFICIO
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS CARTORIAIS A SEREM PRESTADOS PELO CRATO CARTÓRIO 2º OFÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME REQUERIM [...]
|
EMPENHADO |
105,08 |
|
| 05/02/2025 |
05020003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 20010004
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020002
ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQUE
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. INDENIZAÇÕES EM FAVOR DE ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQUE, CONFORME PAREER DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIIO Nº 35/2025-PGM.
|
EMPENHADO |
49.800,48 |
|
| 05/02/2025 |
05020001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIÍCPIO DE CRATO-CE.
|
PAGO |
200.840,92 |
|
