| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
11020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º , PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPE [...]
|
LIQUIDADO |
2.586,42 |
|
| 11/02/2025 |
11020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º , PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPE [...]
|
LIQUIDADO |
27.005,89 |
|
| 11/02/2025 |
11020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º , PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPE [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
LIQUIDADO |
124.997,59 |
|
| 11/02/2025 |
11020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
LIQUIDADO |
2.266,11 |
|
| 11/02/2025 |
11020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
10020005
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART RELATIVA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO CRATO, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 11/02/2025 |
10020005
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART RELATIVA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO CRATO, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 11/02/2025 |
07020002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ART DE ORÇAMENTO DA CRECHE TIPO 1 SALAS EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRATO E O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 11/02/2025 |
06020013
ANA CLEIDE DIAS ALVES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DA SRA. ANA CLEIDE DIAS ALVES, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DEMAIS PEÇAS ACOSTADAS AOS AUTOS.
|
LIQUIDADO |
32.332,90 |
|
| 11/02/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 11/02/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/02/2025 |
03020294
BANCO DO BRASIL S/A
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 11/02/2025 |
03020294
BANCO DO BRASIL S/A
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/02/2025 |
03020291
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
24,00 |
|
| 11/02/2025 |
03020291
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS DO CLIMA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 11/02/2025 |
03020262
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
120,00 |
|
| 11/02/2025 |
03020262
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/02/2025 |
03020183
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
15.873,13 |
|
| 11/02/2025 |
03020182
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
41.293,61 |
|
| 11/02/2025 |
03020181
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
5.271,96 |
|
| 11/02/2025 |
03020180
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
24.641,63 |
|
| 11/02/2025 |
03020179
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
16.118,63 |
|
| 11/02/2025 |
03020178
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
17.701,73 |
|
| 11/02/2025 |
03020136
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES-PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017.
|
LIQUIDADO |
56.827,50 |
|
| 11/02/2025 |
03020113
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRAT [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 11/02/2025 |
03020075
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALA [...]
|
PAGO |
6.839,84 |
|
| 11/02/2025 |
03020056
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
34.069,14 |
|
| 11/02/2025 |
03020037
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA
|
PAGO |
103,03 |
|
| 11/02/2025 |
02010503
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
16.231,60 |
|
| 11/02/2025 |
02010502
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
68.772,92 |
|
| 11/02/2025 |
02010501
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
8.054,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010500
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
9.546,69 |
|
| 11/02/2025 |
02010499
FOLHA DE PAGAMENTO
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
18.448,27 |
|
| 11/02/2025 |
02010498
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
3.764,57 |
|
| 11/02/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
115,77 |
|
| 11/02/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
115,77 |
|
| 11/02/2025 |
02010491
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
514,05 |
|
| 11/02/2025 |
02010491
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
959,19 |
|
| 11/02/2025 |
02010490
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.031,56 |
|
| 11/02/2025 |
02010488
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
4,49 |
|
| 11/02/2025 |
02010488
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
4,49 |
|
| 11/02/2025 |
02010486
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
LIQUIDADO |
15.442,36 |
|
| 11/02/2025 |
02010443
IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.766,66 |
|
| 11/02/2025 |
02010372
SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
5.994,30 |
|
| 11/02/2025 |
02010357
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO [...]
|
LIQUIDADO |
14.768,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010356
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO [...]
|
LIQUIDADO |
1.426,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010355
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO [...]
|
LIQUIDADO |
37.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010353
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO [...]
|
LIQUIDADO |
32.850,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010341
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADADOS DE LOCAÇÃO DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010311
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 119.
|
PAGO |
61.565,28 |
|
| 11/02/2025 |
02010310
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 118.
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010305
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 441.
|
PAGO |
22.434,55 |
|
| 11/02/2025 |
02010296
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PA [...]
|
PAGO |
116.488,53 |
|
| 11/02/2025 |
02010295
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E [...]
|
PAGO |
157.493,12 |
|
| 11/02/2025 |
02010294
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA S [...]
|
PAGO |
66.400,80 |
|
| 11/02/2025 |
02010293
ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 915719/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO [...]
|
LIQUIDADO |
138.061,35 |
|
| 11/02/2025 |
02010286
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 470.
|
PAGO |
80.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010283
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRM [...]
|
PAGO |
169.376,30 |
|
| 11/02/2025 |
02010282
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRM [...]
|
PAGO |
157.493,12 |
|
