| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010488
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
4,49 |
|
| 12/02/2025 |
02010488
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
4,49 |
|
| 12/02/2025 |
02010452
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
213,69 |
|
| 12/02/2025 |
02010452
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
64,93 |
|
| 12/02/2025 |
02010452
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
216,41 |
|
| 12/02/2025 |
02010452
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
107,58 |
|
| 12/02/2025 |
02010452
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
91,75 |
|
| 12/02/2025 |
02010452
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
623,68 |
|
| 12/02/2025 |
02010452
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
598,82 |
|
| 12/02/2025 |
02010452
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
82,30 |
|
| 12/02/2025 |
02010422
EDUARDO MUNIZ DE SOUZA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IM[OVEL COMPETENCIA JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010420
GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IM[OVEL COMPETENCIA JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.998,09 |
|
| 12/02/2025 |
02010419
JOSÉ GOMES LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IM[OVEL COMPETENCIA JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010418
FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IM[OVEL COMPETENCIA JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
821,16 |
|
| 12/02/2025 |
02010417
JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IM[OVEL COMPETENCIA JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.122,12 |
|
| 12/02/2025 |
02010416
FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IM[OVEL COMPETENCIA JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010415
ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IM[OVEL COMPETENCIA JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010246
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, A [...]
|
PAGO |
3.910,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010243
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, A [...]
|
PAGO |
1.414,22 |
|
| 12/02/2025 |
02010236
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO.
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010223
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIV [...]
|
LIQUIDADO |
1.822,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010208
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA O PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
3.389,27 |
|
| 12/02/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
48,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
78,32 |
|
| 12/02/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
78,32 |
|
| 12/02/2025 |
02010147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
1,34 |
|
| 12/02/2025 |
02010147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
1,34 |
|
| 12/02/2025 |
02010134
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÂNCIA SOCIAL - RPPS, REFERENTE A RESIDUOS SALARIAIS DE ANDREIA FEITOSA SANTOS.
|
PAGO |
1.225,17 |
|
| 12/02/2025 |
02010077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIOANL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º S [...]
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 12/02/2025 |
02010073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
PAGO |
2.126,44 |
|
| 12/02/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
PAGO |
588,55 |
|
| 12/02/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCARIA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 11/02/2025 |
31010002
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
187.441,90 |
|
| 11/02/2025 |
27010027
SECRETARIA DE TURISMO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DE 2025.
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 11/02/2025 |
21010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE E SUAS UNIDADES.
|
PAGO |
2.202,01 |
|
| 11/02/2025 |
21010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE E SUAS UNIDADES.
|
PAGO |
3.171,44 |
|
| 11/02/2025 |
11020014
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIÍCPIO DE CRATO-CE.
|
PAGO |
0,01 |
|
| 11/02/2025 |
11020014
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIÍCPIO DE CRATO-CE.
|
LIQUIDADO |
0,01 |
|
| 11/02/2025 |
11020014
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIÍCPIO DE CRATO-CE.
|
EMPENHADO |
0,01 |
|
| 11/02/2025 |
11020014
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 30323
|
EMPENHADO |
212,47 |
|
| 11/02/2025 |
11020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 - 13º SALÁRIO.
|
EMPENHADO |
1.674,17 |
|
| 11/02/2025 |
11020012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 - 13º SALÁRIO.
|
LIQUIDADO |
1.405,86 |
|
| 11/02/2025 |
11020012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 - 13º SALÁRIO.
|
EMPENHADO |
1.405,86 |
|
| 11/02/2025 |
11020012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE ISS SOBRE CREDOR ENAJEH, REF. NF Nº 891.
|
EMPENHADO |
22,40 |
|
| 11/02/2025 |
11020011
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
14.337,70 |
|
| 11/02/2025 |
11020010
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE ANDERSON RAMON DE JESUS LOPES DA SILVA REPRESENTADO POR ANA CRISTINA LOPES ARAÚJO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N° 0053909-61.2021.8.0 [...]
|
EMPENHADO |
1.075,49 |
|
| 11/02/2025 |
11020009
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE ALICY MARIA LEAL FIRMINO REPRESENTADA POR DANIELE LOPES LEAL FIRMINO, CONFORME PROCESSO N° 0050463-50.2021.8.06.0071
|
EMPENHADO |
1.597,45 |
|
| 11/02/2025 |
11020008
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO , PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.940,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020007
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A RRT DE PROJETO DE REFERÊNCIA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE I, NO CONJUNTO MADRE FEITOSA
|
EMPENHADO |
125,40 |
|
| 11/02/2025 |
11020006
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A RRT DE PROJETO DE REFERÊNCIA PARA UNIDADE BÁSICA DESAÚDE (UBS) ? PORTE I, NO BAIRRO SERTÃOZINHO
|
EMPENHADO |
125,40 |
|
| 11/02/2025 |
11020005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,ÁLCOOL, DIESIEL S10). DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TR [...]
|
EMPENHADO |
848,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º , FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPES [...]
|
LIQUIDADO |
1.477,03 |
|
| 11/02/2025 |
11020004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º , FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPES [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
LIQUIDADO |
10.294,53 |
|
| 11/02/2025 |
11020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
