| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2025 |
01070153
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1808
|
PAGO |
7.775,40 |
|
| 18/08/2025 |
01070153
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAÇÃO AO [...]
|
LIQUIDADO |
1.728,99 |
|
| 18/08/2025 |
01070150
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO FET [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/08/2025 |
01070062
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, GAIOLA (TRANSPORTE DE ANIMAIS), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
10.467,33 |
|
| 18/08/2025 |
01070058
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1861
|
PAGO |
453,62 |
|
| 18/08/2025 |
01070058
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1792
|
PAGO |
494,73 |
|
| 18/08/2025 |
01050032
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1848, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
17.819,87 |
|
| 18/08/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2,39 |
|
| 18/08/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2,39 |
|
| 18/08/2025 |
01040243
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
44,90 |
|
| 18/08/2025 |
01040243
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
44,90 |
|
| 18/08/2025 |
01040231
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 17038.
|
PAGO |
360,80 |
|
| 18/08/2025 |
01040231
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
360,80 |
|
| 18/08/2025 |
01040212
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1848, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
11.388,19 |
|
| 18/08/2025 |
01040212
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1874, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
3.048,32 |
|
| 18/08/2025 |
01040196
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1849, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.081,86 |
|
| 18/08/2025 |
01040196
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1883, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
827,55 |
|
| 18/08/2025 |
01040003
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 1751.
|
PAGO |
546,94 |
|
| 15/08/2025 |
29070027
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF Nº 22.
|
PAGO |
34.140,00 |
|
| 15/08/2025 |
29070026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
18.365,04 |
|
| 15/08/2025 |
29070017
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
14.797,70 |
|
| 15/08/2025 |
29070016
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.428,90 |
|
| 15/08/2025 |
29070015
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
19.445,00 |
|
| 15/08/2025 |
29070013
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
198,56 |
|
| 15/08/2025 |
29070012
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
8.227,83 |
|
| 15/08/2025 |
29070011
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
1.836,68 |
|
| 15/08/2025 |
25070013
ANTONIO MARCOS DA SILVA MOREIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS DA SILVA MOREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, OBJETIVANDO REALIZAR O TRANSLADO DA ADOLESCE [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 15/08/2025 |
21070017
ANA LIMA MITRE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE CONJUNTO MADRE FEITOSA, BAIRRO SÃO BENTO,CRATO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MADRE FEITOSA, ATRAVÉS DA SECR [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 15/08/2025 |
21020006
RS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 151
|
PAGO |
1.480,00 |
|
| 15/08/2025 |
19030001
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 1460
|
PAGO |
21.866,43 |
|
| 15/08/2025 |
19030001
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1461, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE AÇÕES ESTRA [...]
|
PAGO |
140,30 |
|
| 15/08/2025 |
18060008
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO PACTO CEARENSE PELA PRIMEIRA INFÂNCIA PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025 AS [...]
|
LIQUIDADO |
3.420,00 |
|
| 15/08/2025 |
16070006
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARA MANUTENÇÃO MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS P [...]
|
LIQUIDADO |
220.140,24 |
|
| 15/08/2025 |
15080018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
8.108,83 |
|
| 15/08/2025 |
15080018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
8.108,83 |
|
| 15/08/2025 |
15080018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
8.108,83 |
|
| 15/08/2025 |
15080017
LIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA
|
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE LIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA QUE IRÁ PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE IGUALDADE RACIAL A SER REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO, [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080016
RENAN FERREIRA SALES
|
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENAN FERREIRA SALES, AO QUAL IRÁ PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE IGUALDADE RACIAL A SER REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE A [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080015
HELENA MARIA DE ALENCAR L. S. DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA HELENA MARIA DE ALENCAR LINARD SOARES DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, OBJETIVANDO PARTI [...]
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080014
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO/REVISÃO NO VEÍCULO FIAT/STRADA FREEDOM CR13 ? VERMELHA ? ALCOOL/GASOLINA PLACA RII3A73, CONSIGNADA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
413,49 |
|
| 15/08/2025 |
15080013
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA FREEDOM CR13 ? VERMELHA ? ALCOOL/GASOLINA PLACA RII3A73, CONSIGNADA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA DO FABRICANTE AO ATINGIR 10. [...]
|
EMPENHADO |
275,51 |
|
| 15/08/2025 |
15080012
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO DE NF Nº 1461
|
EMPENHADO |
2,10 |
|
| 15/08/2025 |
15080012
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA [...]
|
EMPENHADO |
2.528,65 |
|
| 15/08/2025 |
15080011
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ISS RETIDO DE NF Nº1461
|
EMPENHADO |
4,21 |
|
| 15/08/2025 |
15080011
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
|
EMPENHADO |
11.166,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080010
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080009
PP MOREIRA ALENCAR ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 1460 EM NOME DE UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
EMPENHADO |
328,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080009
PP MOREIRA ALENCAR ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONT [...]
|
EMPENHADO |
12.373,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080008
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
168.500,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080007
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
8.690,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080006
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
EMPENHADO |
4.130,58 |
|
| 15/08/2025 |
15080005
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
EMPENHADO |
12.683,02 |
|
| 15/08/2025 |
15080004
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS A SEREM PREETADOS CO A MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTICA E CORRETIVA NO VEÍCULO FORD CARGO 2429 PLACA OSN 1500 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.223,03 |
|
| 15/08/2025 |
15080003
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD CARGO 2429 PLACA OSN 1500 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
6.524,78 |
|
| 15/08/2025 |
15080002
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
9.654,60 |
|
| 15/08/2025 |
15080001
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
5.610,00 |
|
| 15/08/2025 |
14070006
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.158,30 |
|
| 15/08/2025 |
11080001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO.
|
PAGO |
7.592,28 |
|
| 15/08/2025 |
11070028
FRANCISCO WLIRIAN NOBRE
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETOS DE ARTISTAS E GRUPOS DE TRADIÇÃO CONTEMPLADOS NO EDITAL 003/2025 (PROJETO CULTURA NA EXPOCRATO), CONFORME PROCESSO AD [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
10070003
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1572
|
PAGO |
3.530,76 |
|
