| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
25020013
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5252, REFERENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA PNR-8665 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES [...]
|
PAGO |
3.862,58 |
|
| 25/08/2025 |
25020011
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 3715, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA PNR-8665 PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
1.644,69 |
|
| 25/08/2025 |
25020010
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 3711, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA HUO-9894 PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
546,78 |
|
| 25/08/2025 |
25020009
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5253, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VEÍCULO DE PLACA PNU-7927 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGI [...]
|
PAGO |
1.455,16 |
|
| 25/08/2025 |
25020008
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5256, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VEÍCULO DE PLACA HUO-9894 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE V [...]
|
PAGO |
2.019,87 |
|
| 25/08/2025 |
24020018
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5257, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÇAS PARA A MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VEÍCULO DE PLACA OSC-0801 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTAL [...]
|
PAGO |
3.937,62 |
|
| 25/08/2025 |
24020016
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5254, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA FROTA DE VEÍCULOS MODELO CHEVROLET CLASS [...]
|
PAGO |
3.330,68 |
|
| 25/08/2025 |
24020014
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5259, REFERENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OSC-0991 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EX [...]
|
PAGO |
3.455,90 |
|
| 25/08/2025 |
23010007
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MMC L200 OUTDOOR DE PLACA NVC 0414 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPEC [...]
|
PAGO |
7.367,67 |
|
| 25/08/2025 |
23010006
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MMC L200 OUTDOOR DE PLACA NVC 0414 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
PAGO |
1.539,58 |
|
| 25/08/2025 |
23010003
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCÃO COM SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FORD CARGO 2429 OSN 1500 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICA [...]
|
PAGO |
4.172,70 |
|
| 25/08/2025 |
23010001
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD CARGO 2429 OSN 1500 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
PAGO |
10.535,38 |
|
| 25/08/2025 |
22050007
GTM ENGENHARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 717.
|
PAGO |
132.281,22 |
|
| 25/08/2025 |
21020010
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 3716, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA PNU-7927 PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
348,88 |
|
| 25/08/2025 |
20080015
HUMBERTO COSTA NOGUEIRA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR HUMBERTO COSTA NOGUEIRA JUNIOR PARA VIAJAR A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025, AFIM DE PARTICIPAR DO WORKSHO [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 25/08/2025 |
20080014
JONAS PEREIRA FEITOSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JONAS PEREIRA FEITOSA PARA VIAJAR A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025, AFIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE GEST [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 25/08/2025 |
19080009
JAMILLE DE LIMA VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SRA. JAMILLE DE LIMA VIEIRA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CEARÁ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 25/08/2025 |
19080007
VALCICLEIA NUNES FERREIRA FEITOSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONFORME PORTARIA 358/2025 - GP
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
18080009
JOSE ARLINDO SAMPAIO SIEBRA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
DIÁRIAS CONCEDIDA AO SR. JOSE ARLINDO SAMPAIO SIEBRA JUNIOR PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DE FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
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| 25/08/2025 |
18080004
JÚLIO CESAR DE SOUZA MELO
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JÚLIO CESAR DE SOUZA MELO, COORDENADOR DE OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, NOMEADO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 4 [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 25/08/2025 |
18060001
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 94/2024, REFERENTE AO MAPP 2467 DO GOVERNO DO ESTADO, CELEBRADO ENTRE A SUP [...]
|
LIQUIDADO |
51.086,44 |
|
| 25/08/2025 |
14080004
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 94/2024, REFERENTE AO MAPP 2467 DO GOVERNO DO ESTADO, CELEBRADO ENTRE A SUP [...]
|
LIQUIDADO |
58.228,02 |
|
| 25/08/2025 |
13030022
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OIQ-2812, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 3766.
|
PAGO |
2.158,29 |
|
| 25/08/2025 |
13030019
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OIQ-2812 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 5313.
|
PAGO |
6.552,68 |
|
| 25/08/2025 |
13030018
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCT-9103 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 5309.
|
PAGO |
2.801,40 |
|
| 25/08/2025 |
13030017
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS NQN-7638 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REF. NF Nº 5310.
|
PAGO |
3.744,43 |
|
| 25/08/2025 |
13030016
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBG-5H70 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 5314.
|
PAGO |
2.806,20 |
|
| 25/08/2025 |
13030015
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBG-7B90, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 5311.
|
PAGO |
2.433,60 |
|
| 25/08/2025 |
13030014
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 5327. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RIH-6G28, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS N [...]
|
PAGO |
2.765,84 |
|
| 25/08/2025 |
13030013
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OCT-9403, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 3761.
|
PAGO |
719,44 |
|
| 25/08/2025 |
13030011
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS SBG-5H70, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 3767.
|
PAGO |
1.726,64 |
|
| 25/08/2025 |
13030010
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RIH-0A88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 5312.
|
PAGO |
3.055,96 |
|
| 25/08/2025 |
13030009
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OCT-9103, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 3763.
|
PAGO |
935,27 |
|
| 25/08/2025 |
13030008
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCT-9403, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 5307.
|
PAGO |
3.026,77 |
|
| 25/08/2025 |
13030007
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCP-8056, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 5308.
|
PAGO |
4.398,90 |
|
| 25/08/2025 |
13030006
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OCP-8056, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 3762.
|
PAGO |
1.007,20 |
|
| 25/08/2025 |
13030005
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS RIH-0A88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 3765.
|
PAGO |
719,43 |
|
| 25/08/2025 |
13030004
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS NQN-7638, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 3764.
|
PAGO |
215,83 |
|
| 25/08/2025 |
13020011
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 3793. SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS RIH-6G28, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.079,15 |
|
| 25/08/2025 |
12080003
MARIA AGUEDA BRITO LEITE DUARTE
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA SERVIDORA, SENHORA MARIA ÁGUEDA BRITO LEITE DUARTE, CONTROLADORA E OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA DE NOMEAÇ [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 25/08/2025 |
10070008
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VIATURA DE PLACA SSF5A14 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
13.216,50 |
|
| 25/08/2025 |
10070004
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIATURA DE PLACA SSF5A14 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
|
LIQUIDADO |
15.276,81 |
|
| 25/08/2025 |
10030008
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5316.
|
PAGO |
5.755,71 |
|
| 25/08/2025 |
10030007
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 3769.
|
PAGO |
808,43 |
|
| 25/08/2025 |
10030006
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5317.
|
PAGO |
10.221,68 |
|
| 25/08/2025 |
10030005
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 3770.
|
PAGO |
3.670,27 |
|
| 25/08/2025 |
06050011
GTM ENGENHARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 717.
|
PAGO |
30.813,61 |
|
| 25/08/2025 |
04080038
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 25/08/2025 |
04080038
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 25/08/2025 |
03060016
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE DENOMINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
26.180,00 |
|
| 25/08/2025 |
03030082
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/08/2025 |
03030082
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS BANCARIOS, TAXAS, BEM COMO TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EME [...]
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/08/2025 |
03020291
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS DO CLIMA DE CRATO-CE, NO MÊS DE AG [...]
|
PAGO |
152,28 |
|
| 25/08/2025 |
03020291
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS DO CLIMA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
152,28 |
|
| 25/08/2025 |
03020264
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DE CRATO-CE, NO MÊS DE [...]
|
PAGO |
25,38 |
|
| 25/08/2025 |
03020264
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO F [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 25/08/2025 |
03020262
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 25/08/2025 |
03020262
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 25/08/2025 |
03010033
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO RENDIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, NO [...]
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/08/2025 |
03010033
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
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LIQUIDADO |
69,00 |
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