| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 09/07/2025 |
02010160
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COM. JUNHO/2025, NF:16923.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 09/07/2025 |
01070115
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DA ADESÃO Á POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME APROVAÇÃ [...]
|
PAGO |
486.660,00 |
|
| 09/07/2025 |
01070115
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DA ADESÃO Á POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME APROVAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
486.660,00 |
|
| 09/07/2025 |
01070074
DETRAN/CE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO AUTUADAS SOBRE O VEÍCULO CHEVROLET/MONTANA, PLACA: PNQ-6927, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PARECER 694/2025 - PGM.
|
PAGO |
312,37 |
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| 09/07/2025 |
01050012
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 09/07/2025 |
01050006
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
4.508,00 |
|
| 09/07/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
58,35 |
|
| 09/07/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
58,35 |
|
| 09/07/2025 |
01040234
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRSSTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO [...]
|
LIQUIDADO |
4.508,00 |
|
| 09/07/2025 |
01040232
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 16625
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 09/07/2025 |
01040230
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 16679.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
01040211
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S.A, JUNTO A SMASC, REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
152,28 |
|
| 09/07/2025 |
01040211
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS BANCARIOS, TAXAS, BEM COMO TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0100.
|
LIQUIDADO |
152,28 |
|
| 09/07/2025 |
01040197
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010316, REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
1.498,33 |
|
| 09/07/2025 |
01040156
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
14.432,33 |
|
| 09/07/2025 |
01040127
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO: 260101 VILA LOBO: 260103 BICENTENÁR [...]
|
LIQUIDADO |
1.976,19 |
|
| 09/07/2025 |
01040105
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 20010009
|
LIQUIDADO |
271,55 |
|
| 09/07/2025 |
01040071
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 101913.
|
PAGO |
145,28 |
|
| 08/07/2025 |
30060026
CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A NFE 407
|
PAGO |
42.791,95 |
|
| 08/07/2025 |
30060016
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 4994.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 08/07/2025 |
29050003
GMAES TELECOM LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO SERVIDOR EM NUVEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI [...]
|
LIQUIDADO |
2.773,00 |
|
| 08/07/2025 |
27060035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
26 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
7.104,33 |
|
| 08/07/2025 |
26050014
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NF 250163028
|
PAGO |
55,53 |
|
| 08/07/2025 |
26050014
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF . NF 250170098
|
PAGO |
92,99 |
|
| 08/07/2025 |
26050014
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF 250160974
|
PAGO |
103,75 |
|
| 08/07/2025 |
26050014
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF 250159658
|
PAGO |
37,73 |
|
| 08/07/2025 |
26050014
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NF 250161920
|
PAGO |
72,97 |
|
| 08/07/2025 |
26050014
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NF 250170122
|
PAGO |
612,46 |
|
| 08/07/2025 |
26050014
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NF 250164140
|
PAGO |
43,46 |
|
| 08/07/2025 |
26050014
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NF 250167677
|
PAGO |
123,47 |
|
| 08/07/2025 |
26050014
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NF 250169546
|
PAGO |
544,94 |
|
| 08/07/2025 |
26050014
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NF 250165587
|
PAGO |
106,20 |
|
| 08/07/2025 |
26050014
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NF 250164140
|
PAGO |
50,28 |
|
| 08/07/2025 |
26050014
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NF 250170328
|
PAGO |
282,21 |
|
| 08/07/2025 |
25060004
JOSE CICERO BRAZ DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE RPV EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NOS TERMOS DO CONSTANTE PROCESSO DE Nº 0050964-77.2016.8.06.0071, EM NOME DE JOSE CICERO [...]
|
PAGO |
8.092,54 |
|
| 08/07/2025 |
24040008
CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A NFE 407
|
PAGO |
90.000,00 |
|
| 08/07/2025 |
19050016
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1449, REFERENTE A SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E CO [...]
|
PAGO |
8.076,31 |
|
| 08/07/2025 |
19050016
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1448, REFERENTE A SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COM [...]
|
PAGO |
110.083,12 |
|
| 08/07/2025 |
19050002
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020233)
|
LIQUIDADO |
293,76 |
|
| 08/07/2025 |
17060007
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1040071)
|
LIQUIDADO |
31.537,20 |
|
| 08/07/2025 |
15050010
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS RELATIVO A 13º SALÁRIO DE PSSOAL VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
739,57 |
|
| 08/07/2025 |
15050008
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO A 13º SALÁRIO DE PESSOAL VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. (C [...]
|
LIQUIDADO |
90,34 |
|
| 08/07/2025 |
15050005
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, PARCELAS DE 13º SALÁRIO, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, [...]
|
LIQUIDADO |
143,95 |
|
| 08/07/2025 |
13060027
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE [...]
|
LIQUIDADO |
3.530,77 |
|
| 08/07/2025 |
12060070
ACADEMIA DOS CORDELISTAS DO CRATO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A PROJETOS, INICIATIVAS, ATIVIDADES OU AÇÕES DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA. TRATA-SE, PORTANTO, [...]
|
PAGO |
7.176,00 |
|
| 08/07/2025 |
12060069
SOCIEDADE CRATENSE DE AUX. AOS NECESSITADOS - SCAN
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A PROJETOS, INICIATIVAS, ATIVIDADES OU AÇÕES DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA. TRATA-SE, PORTANTO, [...]
|
PAGO |
7.176,00 |
|
| 08/07/2025 |
12060066
ASSOCIAÇÃO COMUNIT. DO SÍTIO BELO HORIZONTE
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A INCENTIVO E FOMENTO A PROJETOS, INICIATIVAS, ATIVIDADES OU AÇÕES DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA. TRATA-SE, PORTANTO, [...]
|
PAGO |
7.176,00 |
|
| 08/07/2025 |
12060062
ASSOCIACAO CEARENSE DE DIVERSIDADE E INCLUSAO ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
INCENTIVO E FOMENTO A PROJETOS, INICIATIVAS, ATIVIDADES OU AÇÕES DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA. TRATA-SE, PORTANTO, DE RECONHECI [...]
|
PAGO |
7.176,00 |
|
| 08/07/2025 |
12060031
ANTONIA LUDUGERIO DE LIMA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A BANDA OU GRUPO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL N° 02/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO (CRAT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 08/07/2025 |
12050005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,99 |
|
| 08/07/2025 |
12030025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 13831
|
PAGO |
5.190,00 |
|
| 08/07/2025 |
11060010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO [...]
|
LIQUIDADO |
57.818,51 |
|
| 08/07/2025 |
11060002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
72.647,26 |
|
| 08/07/2025 |
11060001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO E [...]
|
LIQUIDADO |
18.568,93 |
|
| 08/07/2025 |
11030002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
LIQUIDADO |
5.442,12 |
|
| 08/07/2025 |
11030002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
LIQUIDADO |
8.458,34 |
|
| 08/07/2025 |
11030002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
LIQUIDADO |
30.397,91 |
|
| 08/07/2025 |
11020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.706,98 |
|
| 08/07/2025 |
11020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
LIQUIDADO |
6.233,25 |
|
