| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/11/2024 |
01100069
JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. COMP. 10/2024.
|
PAGO |
1.122,12 |
|
| 07/11/2024 |
01100068
FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. COMP. 10/2024.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 07/11/2024 |
01100067
ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. COMP. 10/2024.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 07/11/2024 |
01100066
FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. COMP. 10/2024.
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 07/11/2024 |
01100029
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE - [...]
|
LIQUIDADO |
10.737,35 |
|
| 07/11/2024 |
01100027
LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M [...]
|
LIQUIDADO |
7.828,94 |
|
| 07/11/2024 |
01100025
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 07/11/2024 |
01100018
JOSE FERNANDES GOMES
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ QUE É UM EQUIPAMENTO ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO [...]
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 07/11/2024 |
01100009
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
LIQUIDADO |
368,00 |
|
| 07/11/2024 |
01100009
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
LIQUIDADO |
276,00 |
|
| 07/11/2024 |
01100005
LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, Nº 203, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 07/11/2024 |
01080037
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC [...]
|
LIQUIDADO |
4.022,30 |
|
| 07/11/2024 |
01080015
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 07/11/2024 |
01080015
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
6.267,00 |
|
| 06/11/2024 |
31100005
AIRLO JOÃO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME EXTRATOS E COMPROVANTES NO PROCESSO, DO REQUERENTE AIRLO JOÃO DE OLIVEIRA, CPF 222. [...]
|
LIQUIDADO |
132,66 |
|
| 06/11/2024 |
28100086
ANTONIO DANILO LACERDA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, PO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 06/11/2024 |
28100085
LUCAS OLIVEIRA LEAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, PO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 06/11/2024 |
28100084
EDNA MARIA SANTANA DE ARAUJO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, PO [...]
|
LIQUIDADO |
2.291,67 |
|
| 06/11/2024 |
28100083
JEANE ISIDIO AMORIM
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, PO [...]
|
LIQUIDADO |
458,33 |
|
| 06/11/2024 |
28100081
ANDRE PEREIRA DA SILVA SANTOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, PO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 06/11/2024 |
28100078
CARLA VANESSA FERNANDES PRATA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, PO [...]
|
PAGO |
1.667,00 |
|
| 06/11/2024 |
28100077
MARIA LUCIMAR VIDAL LACERDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, PO [...]
|
PAGO |
5.042,00 |
|
| 06/11/2024 |
28100076
MARIA DO SOCORRO SILVA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, PO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 06/11/2024 |
28100075
SEVERINA RODRIGUES DA COSTA SILVA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, PO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 06/11/2024 |
28100068
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NA EXPOSIÇÃO DE OBRAS DO MUSEU DE ARTE VICENTE LEITE, NO SALÃO OUTUBRO, CORRESPONDENTE A EDUCAÇÃO COMEMORATIVA DOS 50 ANOS DO RESPE [...]
|
LIQUIDADO |
999,89 |
|
| 06/11/2024 |
24100021
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4751
|
PAGO |
62.505,57 |
|
| 06/11/2024 |
24100021
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4738
|
PAGO |
26.264,95 |
|
| 06/11/2024 |
24100016
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, [...]
|
LIQUIDADO |
25.693,16 |
|
| 06/11/2024 |
24100002
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNI [...]
|
PAGO |
1.380,20 |
|
| 06/11/2024 |
24100001
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFREENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA SECR [...]
|
PAGO |
3.308,89 |
|
| 06/11/2024 |
23100035
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
1.465,70 |
|
| 06/11/2024 |
22100012
JEOVA CORREIA DE MENESES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES SALÁRIAIS EM FAVOR DO SERVIDOR JEOVA CORREIA DE MENESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURIS [...]
|
PAGO |
1.618,50 |
|
| 06/11/2024 |
18090018
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 E CONTRATO FIRM [...]
|
PAGO |
2.185,42 |
|
| 06/11/2024 |
18090017
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
880,06 |
|
| 06/11/2024 |
18090017
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
1.272,59 |
|
| 06/11/2024 |
18060014
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4632
|
PAGO |
18.271,54 |
|
| 06/11/2024 |
18060007
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 4687.
|
PAGO |
933,90 |
|
| 06/11/2024 |
17100017
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. NF Nº4725
|
PAGO |
5.003,10 |
|
| 06/11/2024 |
17100017
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. NF Nº4724
|
PAGO |
13.440,17 |
|
| 06/11/2024 |
17100010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.02- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN
|
PAGO |
861,32 |
|
| 06/11/2024 |
17100003
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO/CE. NF Nº4710
|
PAGO |
478,78 |
|
| 06/11/2024 |
17100001
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:4726.
|
PAGO |
7.347,88 |
|
| 06/11/2024 |
17100001
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:4727.
|
PAGO |
7.185,42 |
|
| 06/11/2024 |
17100001
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:4686.
|
PAGO |
2.144,33 |
|
| 06/11/2024 |
17040015
GERALDO RAMOS FREIRE JUNIOR ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE TORRE DA PRAÇA CRISTO REI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 06/11/2024 |
16100020
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12 [...]
|
PAGO |
1.386,49 |
|
| 06/11/2024 |
16100013
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO S-10 E GASOLINA COMUM PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
3.994,89 |
|
| 06/11/2024 |
16100013
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO S-10 E GASOLINA COMUM PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.238,88 |
|
| 06/11/2024 |
16100013
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO S-10 E GASOLINA COMUM PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
16.023,37 |
|
| 06/11/2024 |
16100013
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO S-10 E GASOLINA COMUM PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.083,45 |
|
| 06/11/2024 |
16100005
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.173,37 |
|
| 06/11/2024 |
16100005
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
443,80 |
|
| 06/11/2024 |
16100004
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 E CONTRATO FIRM [...]
|
PAGO |
2.206,52 |
|
| 06/11/2024 |
16100003
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO [...]
|
PAGO |
915,27 |
|
| 06/11/2024 |
16090012
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4696
|
PAGO |
21.665,61 |
|
| 06/11/2024 |
16090012
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4738
|
PAGO |
44.334,39 |
|
| 06/11/2024 |
16090011
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4695
|
PAGO |
47.246,94 |
|
| 06/11/2024 |
16090011
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4632
|
PAGO |
56.295,62 |
|
| 06/11/2024 |
16090008
I M PEREIRA EPP - CEARÁ EXTINTORES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
11.875,00 |
|
| 06/11/2024 |
16080028
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO [...]
|
PAGO |
496,52 |
|
