| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
455,37 |
|
| 09/07/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
455,37 |
|
| 09/07/2024 |
02010432
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF 332
|
PAGO |
5.689,00 |
|
| 09/07/2024 |
02010099
A GUSMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF 32
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
352,75 |
|
| 09/07/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
352,75 |
|
| 09/07/2024 |
01070049
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
01070049
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
72.598,71 |
|
| 09/07/2024 |
01070049
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
169.376,30 |
|
| 09/07/2024 |
01070049
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
60.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
01070015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0306002 [...]
|
LIQUIDADO |
5.159,95 |
|
| 09/07/2024 |
01070015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0306002 [...]
|
LIQUIDADO |
16.272,65 |
|
| 09/07/2024 |
01070006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO AGRUPAMENTO 401001. (EM COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
350.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
01070005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03060145, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
01050066
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:112498520.
|
PAGO |
6.609,71 |
|
| 09/07/2024 |
01050064
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300099116376.
|
PAGO |
14.040,09 |
|
| 09/07/2024 |
01050064
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300311351127.
|
PAGO |
8.415,12 |
|
| 09/07/2024 |
01050063
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:112502912.
|
PAGO |
234,93 |
|
| 09/07/2024 |
01050063
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:115032640.
|
PAGO |
8.715,24 |
|
| 09/07/2024 |
01050062
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300034817581.
|
PAGO |
676,49 |
|
| 09/07/2024 |
01050043
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS CAPS III E CAPS AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
01050003
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 09/07/2024 |
01040136
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:112502912.
|
PAGO |
2.347,78 |
|
| 09/07/2024 |
01040136
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300079316167.
|
PAGO |
96,84 |
|
| 09/07/2024 |
01040136
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300354560184.
|
PAGO |
151,97 |
|
| 09/07/2024 |
01040135
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300034817581.
|
PAGO |
274,96 |
|
| 09/07/2024 |
01040133
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:112498520.
|
PAGO |
2.586,44 |
|
| 09/07/2024 |
01040133
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300079316164.
|
PAGO |
4.120,46 |
|
| 09/07/2024 |
01040127
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
342,36 |
|
| 09/07/2024 |
01040127
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.518,03 |
|
| 09/07/2024 |
01040126
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
13.149,19 |
|
| 09/07/2024 |
01040125
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
9.248,27 |
|
| 09/07/2024 |
01040125
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
23.078,48 |
|
| 09/07/2024 |
01030125
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
14.768,00 |
|
| 09/07/2024 |
01030047
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.086,86 |
|
| 09/07/2024 |
01030047
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.539,88 |
|
| 09/07/2024 |
01030047
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
3.951,40 |
|
| 09/07/2024 |
01020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE,
|
PAGO |
6.442,10 |
|
| 08/07/2024 |
30040025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
6.369,39 |
|
| 08/07/2024 |
30040024
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
181.456,25 |
|
| 08/07/2024 |
29040004
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. NF Nº 62356/2024.
|
PAGO |
1.331,59 |
|
| 08/07/2024 |
29020049
M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO URBAN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERTAR OFICINA PRATICA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, ORIENTAR OS PARTICIPANTES ATRAVÉS DE OFICINA PRATICA, QUANTO AO SISTEMA DE INFOR [...]
|
PAGO |
8.900,00 |
|
| 08/07/2024 |
28060008
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. NF Nº 62356/2024.
|
PAGO |
565,00 |
|
| 08/07/2024 |
28060003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024. [...]
|
LIQUIDADO |
3.371,55 |
|
| 08/07/2024 |
28050005
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
19.811,72 |
|
| 08/07/2024 |
28050004
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
2.338,92 |
|
| 08/07/2024 |
28050003
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
3.799,77 |
|
| 08/07/2024 |
28050002
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
996,78 |
|
| 08/07/2024 |
27060041
IRTDPJCE - INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCU
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORIAIS,PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
218,06 |
|
| 08/07/2024 |
26060016
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM OS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.926,60 |
|
| 08/07/2024 |
26060015
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADUNICO, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.542,55 |
|
| 08/07/2024 |
24060005
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
4.140,65 |
|
| 08/07/2024 |
24060003
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
30.016,26 |
|
| 08/07/2024 |
24060002
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
10.982,09 |
|
| 08/07/2024 |
24050046
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 08/07/2024 |
24050042
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS A SEREM PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMEN [...]
|
LIQUIDADO |
558,26 |
|
| 08/07/2024 |
23050030
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
310.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
23050029
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
20.215,91 |
|
| 08/07/2024 |
23020006
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIEN [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 08/07/2024 |
22050018
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO N° 107/2023 - CIB/CE, REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE REDUÇÃO DE FILAS DO CEARÁ NO TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 18.311, DE 17 [...]
|
LIQUIDADO |
1.402,66 |
|
