| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
30100006
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO, CONFORME NFE Nº 1882
|
PAGO |
135.416,55 |
|
| 31/10/2025 |
30100006
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
135.416,55 |
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| 31/10/2025 |
30100001
MIRELLA CAVALCANTE BEZERRA ESMERALDO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SR. MIRELLA CAVALCANTE BEZERRA ESMERALDO, PARA EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/ DF, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO BRAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
30090029
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 290
|
PAGO |
6.329,94 |
|
| 31/10/2025 |
30090029
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 289.
|
PAGO |
52.840,63 |
|
| 31/10/2025 |
30090029
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 287
|
PAGO |
36.290,79 |
|
| 31/10/2025 |
29100048
ERNANI BRIGIDO SILVA NETO
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
REFERENTE AOS RESÍDUOS SALARIAIS DEVIDOS AO SENHOR ERNANI BRÍGIDO SILVA NETO, ALUSIVO A FÉRIAS 2023/2024 E 1/3 DE FÉRIAS 2023/2024, EM DECORRÊNCIA DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE CONTROL [...]
|
LIQUIDADO |
16.600,16 |
|
| 31/10/2025 |
29100047
FRANCISCO ALVES MONTEIRO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTE AO SR. FRANCISCO ALVES MONTEIRO, CONFORME PARECER DA PGM - Nº 1223-2025-PGM. ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
830,00 |
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| 31/10/2025 |
29100045
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.898,20 |
|
| 31/10/2025 |
29100045
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA [...]
|
LIQUIDADO |
448,50 |
|
| 31/10/2025 |
29100043
SERGIO LUIZ GOMES SENA JUNIOR
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FAVOR DO SENHOR SERGIO LUIZ GOMES SENA JUNIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME PARECER N [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 31/10/2025 |
29100026
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 285.
|
PAGO |
125.982,75 |
|
| 31/10/2025 |
29100026
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 284
|
PAGO |
28.649,49 |
|
| 31/10/2025 |
29100026
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº286.
|
PAGO |
63.284,47 |
|
| 31/10/2025 |
29090023
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
45.093,75 |
|
| 31/10/2025 |
29090021
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
20.670,00 |
|
| 31/10/2025 |
29090020
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
18.915,00 |
|
| 31/10/2025 |
29080025
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1372, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
|
PAGO |
129.875,45 |
|
| 31/10/2025 |
29070040
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
2.964,00 |
|
| 31/10/2025 |
28100065
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DO CRATO/CE, PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
58.226,96 |
|
| 31/10/2025 |
28100058
FRANCISCO THIAGO FELIX
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESÍDUOS SALARIAIS DO SR. FRANCISCO THIAGO FELIX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER Nº 162-2025-PGM
|
PAGO |
1.978,17 |
|
| 31/10/2025 |
28080007
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
141.283,57 |
|
| 31/10/2025 |
27100002
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 31/10/2025 |
27100001
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 31/10/2025 |
27080053
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DO CRATO/CE, PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
27080015
3IT COSULTORIA LTDA ME
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
26080010
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
5.842,00 |
|
| 31/10/2025 |
24100014
PREVICRATO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPSS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
166.347,59 |
|
| 31/10/2025 |
24100013
PREVICRATO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPPS JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
232.026,89 |
|
| 31/10/2025 |
24090045
JEFFERSON FRANKLIN DO NASCIMENTO VITURINO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO COLABORADOR EVENTUAL SR. JEFFERSON FRANKLIN DO NASCIMENTO VITURINO - CONSELHEIRO DO CMAS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA 16 [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 31/10/2025 |
23100002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO - CONSTRUÇÃODE ESCOLA DE 13 SALAS NO BAIRRO SÃO BENTO, NO MUNICIPIO DO CRATO-CE , ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 960820
|
PAGO |
271,47 |
|
| 31/10/2025 |
20100001
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 101960.
|
PAGO |
319.936,24 |
|
| 31/10/2025 |
19090006
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 145208
|
PAGO |
56.966,91 |
|
| 31/10/2025 |
19090006
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
22.917,19 |
|
| 31/10/2025 |
19090006
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
44.264,76 |
|
| 31/10/2025 |
14070012
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
PAGO |
518,07 |
|
| 31/10/2025 |
10010013
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
3.450,00 |
|
| 31/10/2025 |
06080004
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 145208
|
PAGO |
63.033,09 |
|
| 31/10/2025 |
03100001
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOSC COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
6.532,33 |
|
| 31/10/2025 |
02090214
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
368,00 |
|
| 31/10/2025 |
02090214
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.544,40 |
|
| 31/10/2025 |
02090179
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010316, REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
02090125
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC [...]
|
LIQUIDADO |
1.533,60 |
|
| 31/10/2025 |
02090102
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 11
|
PAGO |
12.247,73 |
|
| 31/10/2025 |
02090056
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO DA VIAGEM: CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ROSANIA SOUSA SANTOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA MILAGRES-CE, SAINDO DIA 22/10/2025 RETORNA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 31/10/2025 |
02090032
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REF. COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 31/10/2025 |
02090032
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REF. COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 31/10/2025 |
02060238
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
19,52 |
|
| 31/10/2025 |
02060238
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. TARIFAS INCIDENTES SOBRE AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02.01.0489).
|
LIQUIDADO |
19,52 |
|
| 31/10/2025 |
02060231
SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO I [...]
|
LIQUIDADO |
4.083,33 |
|
| 31/10/2025 |
02050144
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
78,48 |
|
| 31/10/2025 |
02050144
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO A [...]
|
LIQUIDADO |
78,48 |
|
| 31/10/2025 |
02010263
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
810,04 |
|
| 31/10/2025 |
02010263
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
810,04 |
|
| 31/10/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
10,94 |
|
| 31/10/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,94 |
|
| 31/10/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/10/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
35,38 |
|
| 31/10/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
35,38 |
|
| 31/10/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
