| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2024 |
11060013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 862321.
|
PAGO |
56,24 |
|
| 22/08/2024 |
11060013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 862322.
|
PAGO |
56,24 |
|
| 22/08/2024 |
10070015
JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPEN [...]
|
PAGO |
4.471,57 |
|
| 22/08/2024 |
09080002
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE DA COMPE [...]
|
PAGO |
12.895,05 |
|
| 22/08/2024 |
09070049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. DA COMPET [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 22/08/2024 |
09070030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 300340138295.
|
PAGO |
987,63 |
|
| 22/08/2024 |
09070030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 300337150746.
|
PAGO |
724,23 |
|
| 22/08/2024 |
09070029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, REF. NF Nº 300083340555.
|
PAGO |
3.446,10 |
|
| 22/08/2024 |
08040022
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07030012, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
494,59 |
|
| 22/08/2024 |
07080073
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO, CEARÁ, NA QUAL FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
48,24 |
|
| 22/08/2024 |
07080069
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DO CRATO/CE.
|
PAGO |
4.077,78 |
|
| 22/08/2024 |
07080069
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DO CRATO/CE.
|
PAGO |
13.762,02 |
|
| 22/08/2024 |
07080054
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPE [...]
|
LIQUIDADO |
44.485,27 |
|
| 22/08/2024 |
07020072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE.
|
PAGO |
1.521,89 |
|
| 22/08/2024 |
07020072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE.
|
PAGO |
16.961,99 |
|
| 22/08/2024 |
07020071
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. DA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
25,48 |
|
| 22/08/2024 |
07020071
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. DA COMPETÊNCIA JULHO DE 2024.
|
PAGO |
400,18 |
|
| 22/08/2024 |
06080019
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.429,40 |
|
| 22/08/2024 |
06080009
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME NF Nº 355416.
|
PAGO |
1.117,80 |
|
| 22/08/2024 |
06050021
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO IMÓVEL SITUADO A RUA DOM MELO Nº 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO-CE, NA QUAL FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
72,96 |
|
| 22/08/2024 |
05070030
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, REF. NF Nº 861709.
|
PAGO |
57,88 |
|
| 22/08/2024 |
05070029
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROC [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 22/08/2024 |
04070025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO, CEARÁ, NA QUAL FUNCIONA A CENTRAL DE D [...]
|
LIQUIDADO |
99,14 |
|
| 22/08/2024 |
04030018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE.
|
PAGO |
176,29 |
|
| 22/08/2024 |
03070037
JOSE FERNANDES GOMES
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ QUE É UM EQUIPAMENTO ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE C [...]
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 22/08/2024 |
03070022
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M [...]
|
LIQUIDADO |
1.816,76 |
|
| 22/08/2024 |
03070021
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 22/08/2024 |
03070021
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.086,31 |
|
| 22/08/2024 |
03070005
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO N° 107/2023 - CIB/CE, REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE REDUÇÃO DE FILAS DO CEARÁ NO TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 18.311, DE 17 [...]
|
LIQUIDADO |
1.847,13 |
|
| 22/08/2024 |
03060205
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M [...]
|
LIQUIDADO |
61.856,83 |
|
| 22/08/2024 |
03060191
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010331.
|
LIQUIDADO |
57,88 |
|
| 22/08/2024 |
03060191
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010331.
|
LIQUIDADO |
57,88 |
|
| 22/08/2024 |
03060191
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010331.
|
LIQUIDADO |
57,88 |
|
| 22/08/2024 |
03060189
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
975,05 |
|
| 22/08/2024 |
03060189
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
98,71 |
|
| 22/08/2024 |
03060189
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
214,98 |
|
| 22/08/2024 |
03060187
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, A [...]
|
LIQUIDADO |
6.586,98 |
|
| 22/08/2024 |
03060186
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
8.352,01 |
|
| 22/08/2024 |
03060186
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
2.531,22 |
|
| 22/08/2024 |
03060185
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
725,44 |
|
| 22/08/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. AGOSTO/2024
|
PAGO |
15.238,91 |
|
| 22/08/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. AGOSTO/2024
|
PAGO |
101.121,70 |
|
| 22/08/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. AGOSTO/2024
|
PAGO |
2.996.995,21 |
|
| 22/08/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. AGOSTO/2024
|
PAGO |
329.442,91 |
|
| 22/08/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
2.996.995,21 |
|
| 22/08/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
329.442,91 |
|
| 22/08/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
101.121,70 |
|
| 22/08/2024 |
03060146
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
15.238,91 |
|
| 22/08/2024 |
03060135
CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
LIQUIDADO |
54.725,37 |
|
| 22/08/2024 |
03060098
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE.
|
PAGO |
379,69 |
|
| 22/08/2024 |
03060087
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
20.790,61 |
|
| 22/08/2024 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA AGOSTO/2024.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 22/08/2024 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 22/08/2024 |
02050114
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTES A AGOSTO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
60,05 |
|
| 22/08/2024 |
02050114
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
60,05 |
|
| 22/08/2024 |
02050109
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
LIQUIDADO |
22.385,38 |
|
| 22/08/2024 |
02010272
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
36.479,68 |
|
| 22/08/2024 |
02010242
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. AGOSTO/2024
|
PAGO |
15.728,59 |
|
| 22/08/2024 |
02010242
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. AGOSTO/2024
|
PAGO |
16.518,95 |
|
| 22/08/2024 |
02010242
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
16.518,95 |
|
