| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
28,51 |
|
| 15/05/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
28,51 |
|
| 15/05/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
46,01 |
|
| 15/05/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
46,01 |
|
| 15/05/2025 |
01050043
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
192,15 |
|
| 15/05/2025 |
01050037
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS.
|
PAGO |
1.453,96 |
|
| 15/05/2025 |
01050008
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
2.190,06 |
|
| 15/05/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2,39 |
|
| 15/05/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2,39 |
|
| 15/05/2025 |
01040243
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAI [...]
|
PAGO |
8,98 |
|
| 15/05/2025 |
01040243
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
8,98 |
|
| 15/05/2025 |
01040232
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
63,80 |
|
| 15/05/2025 |
01040232
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040232
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040232
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040232
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040227
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS - CRATO. MATRICULA Nº2061-3.
|
PAGO |
45,86 |
|
| 15/05/2025 |
01040209
LORISO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE PEQUENOS BARREIROS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
125.247,47 |
|
| 15/05/2025 |
01040189
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010344, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. C [...]
|
LIQUIDADO |
6.933,34 |
|
| 15/05/2025 |
01040180
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 25737, REFERENTE A SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADES, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040154
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
13.807,51 |
|
| 15/05/2025 |
01040150
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040149
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
2.081,60 |
|
| 15/05/2025 |
01040115
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 141651, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INT [...]
|
PAGO |
10.737,35 |
|
| 15/05/2025 |
01040097
SAMARIA MILENY LEANDRO PEREIRA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 8, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO-CE.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040081
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 162290267.
|
PAGO |
6.514,87 |
|
| 15/05/2025 |
01040076
RUBENS DIRCEU SCHERER
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040059
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO.NF Nº29116
|
PAGO |
13.716,16 |
|
| 15/05/2025 |
01040057
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ÁRVORES E FOCO DE LIXO URBANO. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
720.925,50 |
|
| 15/05/2025 |
01040055
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A NFE 25734
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMA [...]
|
LIQUIDADO |
2.184,20 |
|
| 15/05/2025 |
01040049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMA [...]
|
LIQUIDADO |
718,18 |
|
| 15/05/2025 |
01040049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMA [...]
|
LIQUIDADO |
128,51 |
|
| 15/05/2025 |
01040035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO FATURA Nº60009958164.
|
PAGO |
4.571,74 |
|
| 15/05/2025 |
01040035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO FATURA Nº300104912988.
|
PAGO |
3.332,46 |
|
| 15/05/2025 |
01040033
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM ATERRO SANITÁRIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
52.696,29 |
|
| 15/05/2025 |
01040013
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A NFE 25758
|
PAGO |
6.157,50 |
|
| 15/05/2025 |
01040001
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A NFE 25735
|
PAGO |
18.200,00 |
|
| 14/05/2025 |
31010004
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3058.
|
PAGO |
19.991,10 |
|
| 14/05/2025 |
31010003
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 621, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO [...]
|
PAGO |
15.205,50 |
|
| 14/05/2025 |
28040028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º
|
PAGO |
8.012,03 |
|
| 14/05/2025 |
28040027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º
|
PAGO |
6.754,94 |
|
| 14/05/2025 |
28040024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º
|
PAGO |
7.433,01 |
|
| 14/05/2025 |
28030007
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO REC [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/05/2025 |
27030035
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 3295.
|
PAGO |
1.996,95 |
|
| 14/05/2025 |
27030034
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME NF Nº 3294.
|
PAGO |
1.996,56 |
|
| 14/05/2025 |
25020018
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 644, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR [...]
|
PAGO |
9.673,90 |
|
| 14/05/2025 |
22040013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELECOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO -CE. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020204.
|
LIQUIDADO |
69,10 |
|
| 14/05/2025 |
22040013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELECOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO -CE. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020204.
|
LIQUIDADO |
69,10 |
|
| 14/05/2025 |
22040013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELECOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO -CE. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020204.
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 14/05/2025 |
22040013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELECOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO -CE. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020204.
|
LIQUIDADO |
69,10 |
|
| 14/05/2025 |
22040013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELECOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO -CE. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020204.
|
LIQUIDADO |
69,10 |
|
| 14/05/2025 |
21030014
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 668, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE [...]
|
PAGO |
9.997,28 |
|
| 14/05/2025 |
21020005
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A NFE 624
|
PAGO |
446,60 |
|
| 14/05/2025 |
21020002
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A NFE 3149
|
PAGO |
1.142,01 |
|
| 14/05/2025 |
20030012
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. ROB [...]
|
PAGO |
1.833,00 |
|
| 14/05/2025 |
18030024
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. [...]
|
PAGO |
910,00 |
|
| 14/05/2025 |
18030003
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CRATO/CE. NF Nº3297.
|
PAGO |
3.438,22 |
|
| 14/05/2025 |
18020044
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 639 , DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNIC [...]
|
PAGO |
617,00 |
|
| 14/05/2025 |
18020013
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. NF Nº3148
|
PAGO |
7.970,13 |
|
