| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
01040230
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 16518.
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PAGO |
904,00 |
|
| 19/05/2025 |
01040230
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 16519.
|
PAGO |
3.088,40 |
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| 19/05/2025 |
01040222
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
2.185,21 |
|
| 19/05/2025 |
01040212
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.054,81 |
|
| 19/05/2025 |
01040170
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
13.735,96 |
|
| 19/05/2025 |
01040156
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE NF.: 141638
|
PAGO |
10.611,78 |
|
| 19/05/2025 |
01040156
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE NFE 141649
|
PAGO |
18.156,71 |
|
| 19/05/2025 |
01040156
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 141663
|
PAGO |
58.147,31 |
|
| 19/05/2025 |
01040154
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
9.335,83 |
|
| 19/05/2025 |
01040149
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
3.551,51 |
|
| 19/05/2025 |
01040129
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
4.201,33 |
|
| 19/05/2025 |
01040111
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
23.626,26 |
|
| 19/05/2025 |
01040072
JOSE TAVEIRA SOBRINHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ TAVEIRA SOBRINHO, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEMUTRAN, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
7.852,59 |
|
| 19/05/2025 |
01040054
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GUARDA [...]
|
LIQUIDADO |
4.457,66 |
|
| 19/05/2025 |
01040054
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GUARDA [...]
|
LIQUIDADO |
913,06 |
|
| 19/05/2025 |
01040040
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICA [...]
|
LIQUIDADO |
17.302,00 |
|
| 19/05/2025 |
01040004
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE TELEFONIA
|
PAGO |
480,61 |
|
| 16/05/2025 |
31030046
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1010, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MORDENIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, CONFORME [...]
|
PAGO |
299.999,75 |
|
| 16/05/2025 |
31010011
ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 915719/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
30040051
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
867,75 |
|
| 16/05/2025 |
30040028
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.992,46 |
|
| 16/05/2025 |
30040015
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PELA CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DO CRATO - CDL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO [...]
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LIQUIDADO |
220,00 |
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| 16/05/2025 |
29040051
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
21.045,21 |
|
| 16/05/2025 |
29040048
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
12.421,32 |
|
| 16/05/2025 |
28040005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,64 |
|
| 16/05/2025 |
27030038
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. C [...]
|
LIQUIDADO |
61.989,40 |
|
| 16/05/2025 |
24030012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
32.829,05 |
|
| 16/05/2025 |
24030012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
515,32 |
|
| 16/05/2025 |
24030009
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
23.531,21 |
|
| 16/05/2025 |
21030006
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
PAGO |
23.029,38 |
|
| 16/05/2025 |
21030005
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
PAGO |
710,86 |
|
| 16/05/2025 |
21030004
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
PAGO |
39.543,45 |
|
| 16/05/2025 |
21030003
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
PAGO |
7.581,73 |
|
| 16/05/2025 |
21030002
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
PAGO |
1.480,00 |
|
| 16/05/2025 |
18020059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
272,86 |
|
| 16/05/2025 |
18020014
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16530.
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 16/05/2025 |
18020014
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16487.
|
PAGO |
18.344,20 |
|
| 16/05/2025 |
18020014
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS RELACIONADAS ÀS DEMANDAS DE SERVIÇO PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
18.344,20 |
|
| 16/05/2025 |
18020014
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS RELACIONADAS ÀS DEMANDAS DE SERVIÇO PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050024
JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO DE DISPE [...]
|
EMPENHADO |
4.471,57 |
|
| 16/05/2025 |
16050023
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO L [...]
|
EMPENHADO |
6.477,60 |
|
| 16/05/2025 |
16050022
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONT [...]
|
EMPENHADO |
5.943,72 |
|
| 16/05/2025 |
16050021
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONT [...]
|
EMPENHADO |
5.943,72 |
|
| 16/05/2025 |
16050020
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONT [...]
|
EMPENHADO |
5.943,72 |
|
| 16/05/2025 |
16050019
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E [...]
|
EMPENHADO |
5.943,72 |
|
| 16/05/2025 |
16050018
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VIINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO N [...]
|
EMPENHADO |
5.694,02 |
|
| 16/05/2025 |
16050017
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.342,96 |
|
| 16/05/2025 |
16050016
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS PARA O VEÍCULO RENAUT OROCH 16 4X2 PLACA RID-4B49 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO F [...]
|
EMPENHADO |
307,34 |
|
| 16/05/2025 |
16050015
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAUT OROCH 16 4X2 PLACA RID-4B49 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
|
EMPENHADO |
1.034,46 |
|
| 16/05/2025 |
16050014
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LINEAR NA AVENIDA PEDRO FELÍCIO CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO 2023.11.29.2
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 16/05/2025 |
16050013
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 2022.11.28.4 LOTE 2 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REAJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONVENIO 205/2022, MAPP 1801.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 16/05/2025 |
16050012
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRAMENTO) EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO CRATO/CE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 16/05/2025 |
16050011
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS PARA O VEÍCULO TRATOR FORD 4610 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PA [...]
|
EMPENHADO |
1.616,86 |
|
| 16/05/2025 |
16050010
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR FORD 4610 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO E [...]
|
EMPENHADO |
2.284,90 |
|
| 16/05/2025 |
16050009
ROBERTO CARLOS BEZERRA E SOUSA ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA O PROJETO/EVENTO: PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA CIA. DE ARTES SINTRA NA MOSTRA COMPETITIVA DO VALE DO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050009
ROBERTO CARLOS BEZERRA E SOUSA ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA O PROJETO/EVENTO: PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA CIA. DE ARTES SINTRA NA MOSTRA COMPETITIVA DO VALE DO SÃO FRANCISCO NOS DIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050009
ROBERTO CARLOS BEZERRA E SOUSA ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA O PROJETO/EVENTO: PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA CIA. DE ARTES SINTRA NA MOSTRA COMPETITIVA DO VALE DO SÃO FRANCISCO NOS DIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050008
ANDRE BARRETO ESMERALDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO ANDRÉ BARRETO ESMERALDO PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO DE 2025, AFIM DE EMPREENDER VIAGEM [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050008
ANDRE BARRETO ESMERALDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO ANDRÉ BARRETO ESMERALDO PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO DE 2025, AFIM DE EMPREENDER VIAGEM [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
236.072,85 |
|
