| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
06030035
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
21.830,32 |
|
| 19/05/2025 |
05030116
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 16518.
|
PAGO |
313,30 |
|
| 19/05/2025 |
05030112
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - S [...]
|
LIQUIDADO |
1.213,80 |
|
| 19/05/2025 |
05030112
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - S [...]
|
LIQUIDADO |
373,93 |
|
| 19/05/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16521.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 19/05/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16502.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 19/05/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16498.
|
PAGO |
5.456,50 |
|
| 19/05/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16504.
|
PAGO |
22.167,60 |
|
| 19/05/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16485.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 19/05/2025 |
05030095
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE TELEFONIA
|
PAGO |
120,91 |
|
| 19/05/2025 |
05030072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
4.370,27 |
|
| 19/05/2025 |
04040029
GERALDO RAMOS FREIRE JUNIOR ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE TORRE DA PRAÇA CRISTO REI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.04.044.1. NF Nº40
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 19/05/2025 |
03040017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
3.608,17 |
|
| 19/05/2025 |
03040005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME ESPECIFI [...]
|
LIQUIDADO |
81,08 |
|
| 19/05/2025 |
03030063
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
1.652,33 |
|
| 19/05/2025 |
03030032
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
6.457,47 |
|
| 19/05/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 19/05/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 19/05/2025 |
03020262
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MAIO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 19/05/2025 |
03020262
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 19/05/2025 |
03020148
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
545,57 |
|
| 19/05/2025 |
03020146
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
307,54 |
|
| 19/05/2025 |
03020146
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
6.087,69 |
|
| 19/05/2025 |
03020053
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010459.
|
LIQUIDADO |
57,81 |
|
| 19/05/2025 |
02050162
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 140
|
PAGO |
115.775,52 |
|
| 19/05/2025 |
02050158
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
2.827,78 |
|
| 19/05/2025 |
02050158
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
11.821,26 |
|
| 19/05/2025 |
02050090
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE NF Nº162292156.
|
PAGO |
2.154,08 |
|
| 19/05/2025 |
02050078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
55,76 |
|
| 19/05/2025 |
02050078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
1.291,05 |
|
| 19/05/2025 |
02050078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
1.420,20 |
|
| 19/05/2025 |
02050078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
357,98 |
|
| 19/05/2025 |
02050026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO NF Nº159088742.
|
PAGO |
1.748,70 |
|
| 19/05/2025 |
02050001
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA (47.676
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPAA DO MUNICÍPIO DO CRATO ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO 12023 JUNTO AO GOVERNO DO [...]
|
PAGO |
261.666,66 |
|
| 19/05/2025 |
02010459
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.
|
LIQUIDADO |
48,69 |
|
| 19/05/2025 |
02010459
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.
|
LIQUIDADO |
101,33 |
|
| 19/05/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
6,25 |
|
| 19/05/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6,25 |
|
| 19/05/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
20,71 |
|
| 19/05/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,71 |
|
| 19/05/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
47,69 |
|
| 19/05/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
47,69 |
|
| 19/05/2025 |
02010147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1,27 |
|
| 19/05/2025 |
02010147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
1,27 |
|
| 19/05/2025 |
02010130
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
10.133,28 |
|
| 19/05/2025 |
02010114
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.828,70 |
|
| 19/05/2025 |
02010110
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO POP, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
841,96 |
|
| 19/05/2025 |
02010110
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
281,01 |
|
| 19/05/2025 |
02010101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
968,83 |
|
| 19/05/2025 |
02010093
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.504,55 |
|
| 19/05/2025 |
01050041
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
5.378,23 |
|
| 19/05/2025 |
01050035
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
341,04 |
|
| 19/05/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
4,78 |
|
| 19/05/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4,78 |
|
| 19/05/2025 |
01040243
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAI [...]
|
PAGO |
19,33 |
|
| 19/05/2025 |
01040243
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
19,33 |
|
| 19/05/2025 |
01040230
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 16527.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 19/05/2025 |
01040230
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 16528.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
