| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
19050020
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
PAGO |
660,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050020
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050020
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050019
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.910,65 |
|
| 19/05/2025 |
19050019
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.910,65 |
|
| 19/05/2025 |
19050019
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.910,65 |
|
| 19/05/2025 |
19050018
JANAINA NOBRE DE LEMOS
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JANAINA NOBRE DE LEMOS, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FO [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050017
ANTONIA DUARTE DA SILVA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANTONIA DUARTE DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE AGRICULTURA FAMILIAR, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAUCAIA/CE E FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
990,00 |
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| 19/05/2025 |
19050016
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, ATRAVÉS [...]
|
EMPENHADO |
1.250.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050015
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NOS TERMOS DO CONSTANTE PROCESSO DE Nº 00003963620235070006, EM NOME DE LILIANE DOS SANTOS DA SIL [...]
|
EMPENHADO |
185,47 |
|
| 19/05/2025 |
19050014
G L TORRES MUSICAL ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DO CRATO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO [...]
|
EMPENHADO |
9.607,50 |
|
| 19/05/2025 |
19050013
ASSOCIACAO DE CICLISMO DO CARIRI
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AO CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 03/2025, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, E A ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO CARIRI, PARA REALIZ [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050012
JOSE TAVEIRA SOBRINHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ TAVEIRA SOBRINHO, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEMUTRAN. CONFORME CONTRATO FI [...]
|
EMPENHADO |
7.852,59 |
|
| 19/05/2025 |
19050011
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MARINA SOBREIRA DE OLIVEIRA XENOFONTE BARRETO, CPF: 052.905.686-60, LOTADA JUNTO A PROCURADORIA GERAL, NO CARGO DE COORDENADORA ESPECIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050010
ALLANE CARVALHO LAGE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITBI NÃO USADO PARA LAVRAR ESCRITURA E O NEGÓCIO JURÍDICO FOI DESFEITO CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO N° 0568/2025 REFERENTE AO PROCESSO N° [...]
|
EMPENHADO |
1.663,36 |
|
| 19/05/2025 |
19050009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
1.297,50 |
|
| 19/05/2025 |
19050008
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
10.962,89 |
|
| 19/05/2025 |
19050008
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
10.962,89 |
|
| 19/05/2025 |
19050008
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
EMPENHADO |
10.962,89 |
|
| 19/05/2025 |
19050007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
1.425,01 |
|
| 19/05/2025 |
19050007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.425,01 |
|
| 19/05/2025 |
19050007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
EMPENHADO |
1.425,01 |
|
| 19/05/2025 |
19050006
MARIA VALDELICE FEITOSA PINHEIRO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE IDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, CONFORME, PROCESSO N° 3002422-30.2023.8.06.0071, ORINDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. A [...]
|
EMPENHADO |
27.129,44 |
|
| 19/05/2025 |
19050005
MARIA LUA SANTIAGO PINHEIRO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS HONORÁRIOS DA ADVOGADA , CONFORME, PROCESSO N° 3002422-30.2023.8.06.0071, ORINDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
2.712,94 |
|
| 19/05/2025 |
19050004
CRATO CARTORIO 2. OFICIO
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS CARTORIAIS A SEREM PRESATDOS JUNTO AO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
266,30 |
|
| 19/05/2025 |
19050003
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050002
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020233)
|
EMPENHADO |
32.270,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050001
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
EMPENHADO |
666.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
18020059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REF. NF Nº [...]
|
PAGO |
344,47 |
|
| 19/05/2025 |
18020059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE [...]
|
PAGO |
272,86 |
|
| 19/05/2025 |
16050014
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LINEAR NA AVENIDA PEDRO FELÍCIO CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO 2023.11.29.2
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/05/2025 |
16050013
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 2022.11.28.4 LOTE 2 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REAJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONVENIO 205/2022, MAPP 1801.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/05/2025 |
16050012
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRAMENTO) EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO CRATO/CE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/05/2025 |
16050008
ANDRE BARRETO ESMERALDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO ANDRÉ BARRETO ESMERALDO PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO DE 2025, AFIM DE EMPREE [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 19/05/2025 |
16050001
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA- INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREDITIVA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/05/2025 |
15050010
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
170.342,90 |
|
| 19/05/2025 |
15050010
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
1.639.030,80 |
|
| 19/05/2025 |
15050010
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
51.315,09 |
|
| 19/05/2025 |
15050010
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
32.976,32 |
|
| 19/05/2025 |
15050010
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
7.365,32 |
|
| 19/05/2025 |
15050010
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
3.230,00 |
|
| 19/05/2025 |
15050009
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP'S 425 E 474 DOS PROGRAMAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/05/2025 |
15050008
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
109.409,66 |
|
| 19/05/2025 |
15050007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP'S 425 E 474 DOS PROGRAMAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/05/2025 |
15050005
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
17.803,57 |
|
| 19/05/2025 |
15050005
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
4.052,48 |
|
| 19/05/2025 |
15040021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL, COMPLEMENTANDO O EMPENHO - Nº 02010 [...]
|
LIQUIDADO |
56,14 |
|
| 19/05/2025 |
14050004
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
38.520,55 |
|
| 19/05/2025 |
13050021
MILENNA ALENCAR BRASIL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESÍDUOS SALARIAIS DE MILENNA ALENCAR BRASIL , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A RESÍDUOS SALARIAIS-FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO DE FÉRIAS RES [...]
|
LIQUIDADO |
11.204,95 |
|
| 19/05/2025 |
13050010
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
830,86 |
|
| 19/05/2025 |
13050009
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
6.696,85 |
|
| 19/05/2025 |
13050008
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 19/05/2025 |
13050007
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS P [...]
|
LIQUIDADO |
495,75 |
|
| 19/05/2025 |
12050019
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010423, REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRM [...]
|
LIQUIDADO |
1.496,90 |
|
| 19/05/2025 |
12050013
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.615,00 |
|
| 19/05/2025 |
10040008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
463,25 |
|
| 19/05/2025 |
09050004
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010423, REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
1.813,48 |
|
| 19/05/2025 |
08050006
LUANA ARAUJO DE SOUZA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS NAS CATEGORIAS: LITERATURA, CAPOEIRA E GRUPOS DE CULTURA POPULAR. EDITAL 018/2024 - PNAB SECUL [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
07030015
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA RESPECTIVA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010460.
|
LIQUIDADO |
2.450,55 |
|
| 19/05/2025 |
06030051
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 141663
|
PAGO |
21.852,69 |
|
