| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2024 |
10040019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-C [...]
|
PAGO |
286,92 |
|
| 20/05/2024 |
10040019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-C [...]
|
PAGO |
2.270,32 |
|
| 20/05/2024 |
10040010
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A ABRIL DE 2024, CONFORME NF Nº 221359.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2024 |
10040005
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇIOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
200,06 |
|
| 20/05/2024 |
09050039
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALI [...]
|
LIQUIDADO |
3.425,20 |
|
| 20/05/2024 |
09050034
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM OS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.099,69 |
|
| 20/05/2024 |
09050032
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROJETO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,20 |
|
| 20/05/2024 |
09050031
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROJETO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.983,35 |
|
| 20/05/2024 |
09050029
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA COM OS GRUPOS DE SERVIÇO D ECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A [...]
|
LIQUIDADO |
10.009,40 |
|
| 20/05/2024 |
08050023
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA FISCAL DE TRIBUTOS: ALLANA MANUELLA DA SILVA FREITAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 20/05/2024 |
08050022
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFREENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA FISCAL DE TRIBUTOS: LUIZA FREIRE DUARTE LOPES DE MELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 20/05/2024 |
08050013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E C [...]
|
LIQUIDADO |
3.085,95 |
|
| 20/05/2024 |
08040003
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COM OS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SMD [...]
|
LIQUIDADO |
2.035,00 |
|
| 20/05/2024 |
07050005
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
32.701,00 |
|
| 20/05/2024 |
07020113
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFREENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONF [...]
|
PAGO |
428,42 |
|
| 20/05/2024 |
07020072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. COMP: 04/2024.
|
PAGO |
1.882,21 |
|
| 20/05/2024 |
07020071
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE.
|
PAGO |
737,15 |
|
| 20/05/2024 |
07020071
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. COMP: 04/2024.
|
PAGO |
228,35 |
|
| 20/05/2024 |
06050020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A Nº CONTROLE:300063312212.
|
PAGO |
135,35 |
|
| 20/05/2024 |
06050008
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA ALE [...]
|
LIQUIDADO |
1.833,00 |
|
| 20/05/2024 |
06050007
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA AL [...]
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 20/05/2024 |
06050005
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSÉ RAMILT [...]
|
LIQUIDADO |
1.833,00 |
|
| 20/05/2024 |
06050004
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. ANTONIO R [...]
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 20/05/2024 |
06050003
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. ANTONIO ROB [...]
|
LIQUIDADO |
1.833,00 |
|
| 20/05/2024 |
05030085
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
|
PAGO |
666,02 |
|
| 20/05/2024 |
05030083
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
|
PAGO |
523,73 |
|
| 20/05/2024 |
05030008
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECI [...]
|
PAGO |
898,04 |
|
| 20/05/2024 |
05030007
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS EQUIPAMENTOS DO CAC E REDE DE PLANEJAMENTO, VINCULADOS À SEFINPLAN. REF. 41520.
|
PAGO |
360,74 |
|
| 20/05/2024 |
05030006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A REDE DE PLANEJAMENTO E SETOR DE T.I. VINCULADOS A SEFINPLAN. COMP. ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
1.162,57 |
|
| 20/05/2024 |
05030006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CAC, EQUIPAMENTO VINCULADO A SEFINPLAN. REF. NF:111794919.
|
PAGO |
4.702,96 |
|
| 20/05/2024 |
05030005
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA VINCULADO AOS EQUIPAMENTO REDE DE PLANEJAMENTO E T.I, SEFINPLAN. REF. NF:837118.
|
PAGO |
117,70 |
|
| 20/05/2024 |
04040045
JOSE TAVEIRA SOBRINHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS FUNCIONALIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUNTRAN DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
7.852,59 |
|
| 20/05/2024 |
04040021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO AGRUPAMENTO 401001. [...]
|
PAGO |
340.000,00 |
|
| 20/05/2024 |
04040017
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTGO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A SINAL DE INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INT [...]
|
PAGO |
3.225,00 |
|
| 20/05/2024 |
04010005
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12 [...]
|
PAGO |
794,75 |
|
| 20/05/2024 |
04010004
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO [...]
|
PAGO |
1.139,58 |
|
| 20/05/2024 |
04010003
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 [...]
|
PAGO |
1.149,55 |
|
| 20/05/2024 |
04010001
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
374,18 |
|
| 20/05/2024 |
03050035
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME NF Nº 4430
|
PAGO |
550,18 |
|
| 20/05/2024 |
03050002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. COMP: 04/2024.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 20/05/2024 |
03040047
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A NF:111794919.
|
PAGO |
1.945,65 |
|
| 20/05/2024 |
03010069
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024
|
PAGO |
340,54 |
|
| 20/05/2024 |
03010068
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024
|
PAGO |
575,11 |
|
| 20/05/2024 |
03010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024
|
PAGO |
567,79 |
|
| 20/05/2024 |
03010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024
|
PAGO |
1.479,26 |
|
| 20/05/2024 |
03010066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024
|
PAGO |
10.111,38 |
|
| 20/05/2024 |
03010044
SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO I [...]
|
PAGO |
4.083,33 |
|
| 20/05/2024 |
02050086
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
|
PAGO |
364,56 |
|
| 20/05/2024 |
02050085
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-C [...]
|
PAGO |
1.750,50 |
|
| 20/05/2024 |
02050085
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-C [...]
|
PAGO |
771,33 |
|
| 20/05/2024 |
02050084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. [...]
|
PAGO |
1.029,34 |
|
| 20/05/2024 |
02050035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO AGRUPAMENTO 401001. [...]
|
PAGO |
95.135,13 |
|
| 20/05/2024 |
02050007
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01030041, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
2.757,96 |
|
| 20/05/2024 |
02010500
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
73,82 |
|
| 20/05/2024 |
02010499
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
102,81 |
|
| 20/05/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
25,50 |
|
| 20/05/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
25,50 |
|
| 20/05/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
27,60 |
|
| 20/05/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
27,60 |
|
| 20/05/2024 |
02010458
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MAIO DE 2024.
|
PAGO |
33,00 |
|
