| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2024 |
07050008
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 34/2022 - CIB/CE E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
25.256,25 |
|
| 21/05/2024 |
07030013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. REF. NF:83
|
PAGO |
117,71 |
|
| 21/05/2024 |
07030013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. RE
|
PAGO |
42,04 |
|
| 21/05/2024 |
07030012
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REF. FATURA:41516.
|
PAGO |
902,00 |
|
| 21/05/2024 |
07030010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE Nº CONTROLE:300076396989.
|
PAGO |
1.406,09 |
|
| 21/05/2024 |
07030010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE Nº CONTROLE:300056735931.
|
PAGO |
508,20 |
|
| 21/05/2024 |
07030005
HORUS ENGENHARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 16020003
|
LIQUIDADO |
26.250,92 |
|
| 21/05/2024 |
07020054
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REF. NF:42267.
|
PAGO |
1.744,16 |
|
| 21/05/2024 |
05040010
JOSE FERNANDES GOMES
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REF. COMP. ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 21/05/2024 |
04040030
RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA P [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 21/05/2024 |
04040029
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
1.822,00 |
|
| 21/05/2024 |
04040004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REF. NF: 300379509494.
|
PAGO |
1.899,58 |
|
| 21/05/2024 |
04040004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REF. NF:300063612205.
|
PAGO |
29,46 |
|
| 21/05/2024 |
04040003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REF. NF:111786709.
|
PAGO |
7.286,46 |
|
| 21/05/2024 |
03050010
HORUS ENGENHARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 30040090
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 21/05/2024 |
03040029
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REF. FATURA N:24/05/220023805, MAIO DE 2024.
|
PAGO |
10,53 |
|
| 21/05/2024 |
03040025
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
REF. FATURA:41527.
|
PAGO |
54,90 |
|
| 21/05/2024 |
03010072
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 34/2022 - CIB/CE E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
29.795,00 |
|
| 21/05/2024 |
03010072
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 34/2022 - CIB/CE E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
29.795,00 |
|
| 21/05/2024 |
02050047
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. REF. NF:300076396990.
|
PAGO |
1.163,84 |
|
| 21/05/2024 |
02050012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REF. NF:111786709.
|
PAGO |
5.357,88 |
|
| 21/05/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
45,00 |
|
| 21/05/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
45,00 |
|
| 21/05/2024 |
02010426
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
167,97 |
|
| 21/05/2024 |
02010426
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDROES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
167,97 |
|
| 21/05/2024 |
02010367
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 41525/2024.
|
PAGO |
71,48 |
|
| 21/05/2024 |
02010054
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL SITUADO A RUA DOM MELO Nº 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO-CE.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE [...]
|
LIQUIDADO |
73,13 |
|
| 21/05/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
87,43 |
|
| 21/05/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
87,43 |
|
| 21/05/2024 |
01040153
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº04030011, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE CAPINA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, ATENDENDO AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
513.011,14 |
|
| 21/05/2024 |
01040136
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
1.515,06 |
|
| 21/05/2024 |
01040136
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
7.888,35 |
|
| 21/05/2024 |
01040135
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
725,04 |
|
| 21/05/2024 |
01040134
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, A [...]
|
LIQUIDADO |
14.844,63 |
|
| 21/05/2024 |
01040133
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
8.674,81 |
|
| 21/05/2024 |
01040133
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
618,29 |
|
| 21/05/2024 |
01040080
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. NF:109966230.
|
PAGO |
2.453,18 |
|
| 21/05/2024 |
01040080
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. NF:300056735930.
|
PAGO |
728,88 |
|
| 21/05/2024 |
01040080
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. NF: 300076396988.
|
PAGO |
1.960,33 |
|
| 21/05/2024 |
01040080
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. NF:108362028.
|
PAGO |
3.294,92 |
|
| 21/05/2024 |
01040078
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO CRATO.
|
LIQUIDADO |
5.689,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 01 (UM) TIPO PICK UP MÉDIA, SEM CONDUTOR, E 02 (DOIS) TIPO HATCH PEQUENO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
19.608,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. REF. NF:300076396990.
|
PAGO |
2.920,48 |
|
| 21/05/2024 |
01030113
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.162,24 |
|
| 21/05/2024 |
01030108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
250,66 |
|
| 21/05/2024 |
01030107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
109,85 |
|
| 21/05/2024 |
01030107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
98,38 |
|
| 21/05/2024 |
01030107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
933,90 |
|
| 21/05/2024 |
01030063
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. NF:300056735930.
|
PAGO |
4.225,55 |
|
| 21/05/2024 |
01030007
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM P FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPAS ÁS COMUNIDADES COM DÉFICIT HÍDRICO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.835,00 |
|
| 21/05/2024 |
01030004
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. REF. NF: 41513.
|
PAGO |
5.547,50 |
|
| 20/05/2024 |
30040104
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
1.811,93 |
|
| 20/05/2024 |
30040103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.672,47 |
|
| 20/05/2024 |
30040102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
547,11 |
|
| 20/05/2024 |
30040102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
123,78 |
|
| 20/05/2024 |
30040102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.662,78 |
|
| 20/05/2024 |
30040101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
1.025,84 |
|
| 20/05/2024 |
30040101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
1.077,67 |
|
| 20/05/2024 |
30040100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
1.940,04 |
|
| 20/05/2024 |
30040099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. A ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
257,30 |
|
