| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2024 |
03090023
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA RE [...]
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 17/09/2024 |
03090022
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA REIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.833,00 |
|
| 17/09/2024 |
03070035
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03060082.
|
LIQUIDADO |
30,90 |
|
| 17/09/2024 |
03070023
LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRA [...]
|
PAGO |
12.174,95 |
|
| 17/09/2024 |
03060186
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.965,69 |
|
| 17/09/2024 |
03060179
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS CAPS III E CAPS AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 17/09/2024 |
03060178
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 17/09/2024 |
03060129
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NF.: 12428, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.
|
PAGO |
2.232,00 |
|
| 17/09/2024 |
03060115
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
3.391,21 |
|
| 17/09/2024 |
03060096
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO NF.: 12495, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
|
PAGO |
4.557,96 |
|
| 17/09/2024 |
03060091
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALH [...]
|
PAGO |
7.570,04 |
|
| 17/09/2024 |
03060076
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO. NF 12424.
|
PAGO |
3.446,00 |
|
| 17/09/2024 |
03060039
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONF [...]
|
PAGO |
6.307,22 |
|
| 17/09/2024 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/09/2024 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/09/2024 |
03050036
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
|
PAGO |
532,60 |
|
| 17/09/2024 |
03050027
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRA [...]
|
PAGO |
14.068,89 |
|
| 17/09/2024 |
03050019
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENOTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO CRATO - CE, CON [...]
|
PAGO |
2.232,00 |
|
| 17/09/2024 |
03050016
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO. CONFORME NF Nº 11947.
|
PAGO |
3.446,00 |
|
| 17/09/2024 |
03050004
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-L [...]
|
PAGO |
621,72 |
|
| 17/09/2024 |
03050003
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-L [...]
|
PAGO |
7.737,75 |
|
| 17/09/2024 |
03040037
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
|
PAGO |
532,60 |
|
| 17/09/2024 |
03040036
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SMARTPHONE), COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C [...]
|
PAGO |
5.250,00 |
|
| 17/09/2024 |
03040035
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
|
PAGO |
8.378,00 |
|
| 17/09/2024 |
03040027
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECR [...]
|
PAGO |
254,00 |
|
| 17/09/2024 |
03040026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC [...]
|
PAGO |
3.598,59 |
|
| 17/09/2024 |
03010107
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
1.739,82 |
|
| 17/09/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
36,00 |
|
| 17/09/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 17/09/2024 |
02090019
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 17/09/2024 |
02070038
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010457
|
LIQUIDADO |
96,65 |
|
| 17/09/2024 |
02050115
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEMTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO EN [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 17/09/2024 |
02050093
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL. NF 11931.
|
PAGO |
3.436,00 |
|
| 17/09/2024 |
02050092
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRA [...]
|
PAGO |
4.603,00 |
|
| 17/09/2024 |
02050091
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA. NF 11926.
|
PAGO |
4.266,00 |
|
| 17/09/2024 |
02050049
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE [...]
|
PAGO |
8.512,00 |
|
| 17/09/2024 |
02050044
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA E SETORES VINCULADOS. CUAM 1401001 NF N°12483
|
PAGO |
5.558,00 |
|
| 17/09/2024 |
02050030
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
3.598,59 |
|
| 17/09/2024 |
02050029
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
254,00 |
|
| 17/09/2024 |
02050021
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SMARTPHONE), COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C [...]
|
PAGO |
5.250,00 |
|
| 17/09/2024 |
02050017
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
|
PAGO |
8.726,00 |
|
| 17/09/2024 |
02050008
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE. NF: 11950.
|
PAGO |
5.373,72 |
|
| 17/09/2024 |
02010485
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 9490.
|
PAGO |
893,34 |
|
| 17/09/2024 |
02010485
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 9458.
|
PAGO |
369,32 |
|
| 17/09/2024 |
02010485
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 9592.
|
PAGO |
487,28 |
|
| 17/09/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE [...]
|
PAGO |
18,72 |
|
| 17/09/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
18,72 |
|
| 17/09/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE E [...]
|
PAGO |
15,20 |
|
| 17/09/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
15,20 |
|
| 17/09/2024 |
02010428
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. AGOSTO/2024
|
PAGO |
3.647,87 |
|
| 17/09/2024 |
02010428
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
3.647,87 |
|
| 17/09/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/09/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE [...]
|
PAGO |
68,44 |
|
| 17/09/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/09/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
68,44 |
|
| 17/09/2024 |
01080054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
93,17 |
|
| 17/09/2024 |
01080053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, A [...]
|
LIQUIDADO |
14.498,27 |
|
| 17/09/2024 |
01080036
NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:1415.
|
PAGO |
480,40 |
|
| 17/09/2024 |
01080035
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATOR [...]
|
LIQUIDADO |
164.371,76 |
|
| 17/09/2024 |
01080016
LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRA [...]
|
PAGO |
1.337,26 |
|
