| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2025 |
27050010
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050009
MARINA DE LIMA PINHEIRO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050008
MARIA DO CARMO RODRIGUES MONTEIRO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050007
MARCOS ANDRE PEREIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050006
LAIS SILVA DE FIGUEIREDO SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
550,00 |
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| 29/05/2025 |
27050005
GRETEL LISET PEREZ MORA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050004
ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
550,00 |
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| 29/05/2025 |
27050003
ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
550,00 |
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| 29/05/2025 |
27050002
ANA PAULA MESQUITA UCHOA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050001
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE SAÚDE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 3.9632022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO CRATO JOVEM.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2025
|
PAGO |
6.401,56 |
|
| 29/05/2025 |
26050031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2025
|
PAGO |
379,34 |
|
| 29/05/2025 |
26050029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2025
|
PAGO |
36.310,20 |
|
| 29/05/2025 |
26050026
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LICENÇA SAÚDE PREVICRATO - COMP.: 05/2025
|
PAGO |
2.180,32 |
|
| 29/05/2025 |
26050023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2025
|
PAGO |
1.381,47 |
|
| 29/05/2025 |
26050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2025
|
PAGO |
19.303,21 |
|
| 29/05/2025 |
26050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2025
|
PAGO |
50.549,40 |
|
| 29/05/2025 |
26020006
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LICENÇA SAÚDE PREVICRATO - COMP.: 05/2025
|
PAGO |
155,95 |
|
| 29/05/2025 |
26020006
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LICENÇA SAÚDE PREVICRATO - COMP.: 05/2025
|
PAGO |
3.726,12 |
|
| 29/05/2025 |
26020006
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SALARIO FAMILIA PREVICATO - COMP.: 05/2025
|
PAGO |
65,00 |
|
| 29/05/2025 |
26020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2025
|
PAGO |
16.433,79 |
|
| 29/05/2025 |
18020059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
47,38 |
|
| 29/05/2025 |
15050012
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESSARCIMENTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO DO SERVIDOR, RAPHAEL BATISTA MENEZES SOBREIRA DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA O MUNICÍPIO DO CRATO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRI [...]
|
LIQUIDADO |
3.967,04 |
|
| 29/05/2025 |
05030121
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 300438007476.
|
PAGO |
418,07 |
|
| 29/05/2025 |
05030117
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN E CONFORME DESCRIÇÃO C [...]
|
PAGO |
5.204,00 |
|
| 29/05/2025 |
05030106
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONTROLE [...]
|
PAGO |
1.399,38 |
|
| 29/05/2025 |
05030053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 300351361919.
|
PAGO |
848,20 |
|
| 29/05/2025 |
03040056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 3003833571340.
|
PAGO |
2.550,41 |
|
| 29/05/2025 |
03040054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 300438007476.
|
PAGO |
598,77 |
|
| 29/05/2025 |
03040009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 300351361919.
|
PAGO |
49,58 |
|
| 29/05/2025 |
03030058
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 15979
|
PAGO |
4.508,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030055
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 15978
|
PAGO |
6.250,00 |
|
| 29/05/2025 |
03020309
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃOES DE (POSTO DE COMBUSTÍVEL) PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATEND [...]
|
LIQUIDADO |
208,42 |
|
| 29/05/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 29/05/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 29/05/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
03020288
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DE CRATO-CE, NO CORRENTE EX [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
03020288
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
03020263
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DE CRATO-CE, NO MÊS DE MAIO DE 2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
03020263
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
03020173
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 15599
|
PAGO |
4.508,00 |
|
| 29/05/2025 |
03020168
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 15600
|
PAGO |
6.250,00 |
|
| 29/05/2025 |
03020135
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPA [...]
|
PAGO |
4.603,00 |
|
| 29/05/2025 |
03020124
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CONTROLE N [...]
|
PAGO |
232,77 |
|
| 29/05/2025 |
02050176
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 15182
|
PAGO |
704.500,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050173
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 300156032080.
|
PAGO |
717,91 |
|
| 29/05/2025 |
02050173
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 3003833571340.
|
PAGO |
388,65 |
|
| 29/05/2025 |
02050172
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA Nº 300438007475.
|
PAGO |
949,03 |
|
| 29/05/2025 |
02050172
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA Nº 300383571191.
|
PAGO |
12.330,13 |
|
| 29/05/2025 |
02050144
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
342,63 |
|
| 29/05/2025 |
02050144
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO A [...]
|
LIQUIDADO |
342,63 |
|
| 29/05/2025 |
02010504
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE M [...]
|
PAGO |
63,45 |
|
| 29/05/2025 |
02010504
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 29/05/2025 |
02010489
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. TARIFA BANCÁRIA, COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010489
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. TARIFAS INCIDENTES SOBRE AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010430
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR [...]
|
PAGO |
4.603,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010377
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2025
|
PAGO |
4.637,45 |
|
| 29/05/2025 |
02010347
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 15285
|
PAGO |
4.508,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010341
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 15284
|
PAGO |
6.250,00 |
|
