| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2025 |
24010007
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE ROSA PEREIRA CORREIA VALDEVINO PROCESSO N° 0051229-06.2021.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
808,34 |
|
| 24/01/2025 |
24010006
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE FRANCISCA NOGUEIRA LIMA PROCESSO N° 0051530-50.2021.8.06.0071
|
EMPENHADO |
795,74 |
|
| 24/01/2025 |
24010005
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DOS REQUERENTES SIDNEY TAVARES GONÇALVES - LARA MARIA BEZERRA GONÇALVES PROCESSO N° 0052003-36.2021.8.06.0071
|
EMPENHADO |
166,83 |
|
| 24/01/2025 |
24010004
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DAS REQUERENTES JOSEANE DOS SANTOS FIGUEIREDO - ANA VITÓRIA DOS SANTOS PROCESSO N° 0052110-80.2021.8.06.0071
|
EMPENHADO |
125,57 |
|
| 24/01/2025 |
24010003
LUIS FERNANDO CARDEAL ALVES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
171.060,04 |
|
| 24/01/2025 |
24010003
LUIS FERNANDO CARDEAL ALVES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE TVS DO ANO DE 2024, CRÉDITO N° 3540295, CONFORME PROCESSO DE NÚMERO 2025000261 E JULGAMENTO/DECISÃO -076/2025.
|
EMPENHADO |
516,77 |
|
| 24/01/2025 |
24010002
UELINTON COSTA DA SILVA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO EM DUPLICIDADE RELATIVO A IMÓVEL COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE NÚMERO 40034 CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO N°12/2025 E PROCESSO N° 2025000019.
|
EMPENHADO |
2.433,60 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
MARIA SALETE TAVARES LEITE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE IPTU DE IMÓVEL DE INSCRIÇÃO N° 6492, CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO N° 1477/2024 E PROCESSO N° 2024005769.
|
EMPENHADO |
169,25 |
|
| 24/01/2025 |
23010008
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 2024.05.13.1 DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DO CRATO/CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 24/01/2025 |
22010008
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 2022.11.28.4 LOTE 2 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONVENIO 205/2022, MAPP 180 [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 24/01/2025 |
20010010
BRUNO DE ALENCAR ALCANTARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ANTONIO ALENCAR ARARIPE Nº 1127, BAIRRO NOVO CRATO, CRATO/CE, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 24/01/2025 |
15010022
MERCIA KARIZIA SOBREIRA LEANDRO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTES AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO-PDFP DE SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO, RELATIVO AOS VALORES AUFERIDO [...]
|
LIQUIDADO |
1.906,80 |
|
| 24/01/2025 |
15010021
MIRELA LUDMILA NOGUEIRA DE MORAES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTES AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO-PDFP DE SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO, RELATIVO AOS VALORES AUFERIDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.156,50 |
|
| 24/01/2025 |
15010020
MARIA LUIZA JUSTINO DE ARAUJO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTES AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO-PDFP DE SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO, RELATIVO AOS VALORES AUFERIDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.987,99 |
|
| 24/01/2025 |
15010019
SAMUEL BATISTA DE LIMA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTES AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO-PDFP DE SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO, RELATIVO AOS VALORES AUFERIDO [...]
|
LIQUIDADO |
1.816,00 |
|
| 24/01/2025 |
15010018
RACHEL ALVES GOMES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTES AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO-PDFP DE SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO, RELATIVO AOS VALORES AUFERIDO [...]
|
LIQUIDADO |
3.840,84 |
|
| 24/01/2025 |
15010017
NATERCIA GONÇALVES BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTES AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO-PDFP DE SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO, RELATIVO AOS VALORES AUFERIDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.987,99 |
|
| 24/01/2025 |
15010016
JOSÉ HARICKSON NICOLAU URSULINO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTES AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO-PDFP DE SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO, RELATIVO AOS VALORES AUFERIDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.987,99 |
|
| 24/01/2025 |
15010015
MANOEL MOREIRA CAMPOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTES AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO-PDFP DE SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO, RELATIVO AOS VALORES AUFERIDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.724,00 |
|
| 24/01/2025 |
15010014
MARIA ALYNE BARBOSA DA SILVA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTES AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO-PDFP DE SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO, RELATIVO AOS VALORES AUFERIDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.987,99 |
|
| 24/01/2025 |
15010013
TIAGO MAIA DANTAS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTES AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO-PDFP DE SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO, RELATIVO AOS VALORES AUFERIDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.197,36 |
|
| 24/01/2025 |
15010012
WALTER ALVES DA SILVA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTES AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO-PDFP DE SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO, RELATIVO AOS VALORES AUFERIDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.724,00 |
|
| 24/01/2025 |
15010011
TATIANE ALVES SIEBRA BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESA RELATIVA AOS RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTES AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO-PDFP DE SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO, RELATIVO [...]
|
LIQUIDADO |
2.987,99 |
|
| 24/01/2025 |
15010010
KAKO-HÁ HATSUMI SILVA LUCENA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESA RELATIVA AOS RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTES AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO-PDFP DE SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO, RELATIVO [...]
|
LIQUIDADO |
2.724,00 |
|
| 24/01/2025 |
15010009
MAICON MICHEL DE PAULA ROCHA COELHO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTES AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO-PDFP DE SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO, RELATIVO AOS VALORES AUFERIDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.987,99 |
|
| 24/01/2025 |
15010008
ISAC GONÇALVES BRASIL DA FRANCA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTES AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO-PDFP DE SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO, RELATIVO AOS VALORES AUFERIDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.987,99 |
|
| 24/01/2025 |
15010007
IAGO FRANCO BACURAU
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESA RELATIVA AOS RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTES AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO-PDFP DE SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO, RELATIVO [...]
|
LIQUIDADO |
2.724,00 |
|
| 24/01/2025 |
14010009
DAVID LOIOLA DE OLIVEIRA BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESA RELATIVA AOS RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTES AO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO-PDFP DE SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO, RELATIVO [...]
|
LIQUIDADO |
1.838,70 |
|
| 24/01/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
15,61 |
|
| 24/01/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
15,61 |
|
| 24/01/2025 |
02010263
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
744,32 |
|
| 24/01/2025 |
02010263
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
744,32 |
|
| 24/01/2025 |
02010219
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, ILUMINAÇÃO PUBLICA
|
LIQUIDADO |
1.483,44 |
|
| 24/01/2025 |
02010219
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, ILUMINAÇÃO PUBLICA
|
LIQUIDADO |
413.565,46 |
|
| 24/01/2025 |
02010219
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, ILUMINAÇÃO PUBLICA
|
LIQUIDADO |
1.785,14 |
|
| 24/01/2025 |
02010219
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, ILUMINAÇÃO PUBLICA
|
LIQUIDADO |
1.291,72 |
|
| 24/01/2025 |
02010207
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010202
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010199
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PRETAR ASSISTENCIA DURANTE O TRANSPORT [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
VALOR A SER EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSE [...]
|
LIQUIDADO |
15.942,43 |
|
| 24/01/2025 |
02010176
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 6.272 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARI [...]
|
PAGO |
31.091,55 |
|
| 24/01/2025 |
02010175
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 6.272, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024 , REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALA [...]
|
PAGO |
130.199,14 |
|
| 24/01/2025 |
02010174
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 6.272, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024 , REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALA [...]
|
PAGO |
65.869,95 |
|
| 24/01/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
408,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
408,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
29,28 |
|
| 24/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
29,28 |
|
| 24/01/2025 |
02010100
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010100
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS BANCARIOS, TAXAS, BEM COMO TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010014
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIÍCPIO DE CRATO-CE.
|
EMPENHADO |
9.151,53 |
|
| 23/01/2025 |
23010013
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 15842.
|
EMPENHADO |
141,19 |
|
| 23/01/2025 |
23010013
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DOS REQUERENTES MARCOS DAVI ALVES MATIAS - ROSILENE ALVES MATIAS SANTOS PROCESSO N° 0050904-65.2020.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD [...]
|
EMPENHADO |
1.767,87 |
|
| 23/01/2025 |
23010012
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 15842.
|
EMPENHADO |
147,07 |
|
| 23/01/2025 |
23010012
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE PEDRO PEREIRA DA SILVA PROCESSO N° 0050824-04.2020.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.445,58 |
|
| 23/01/2025 |
23010011
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE FRANCISCO FEITOZA BIZARRIA PROCESSO N° 0050880-37.2020.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.144,59 |
|
| 23/01/2025 |
23010011
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 15842.
|
EMPENHADO |
2.941,40 |
|
