| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2025 |
21050015
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 16669, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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PAGO |
151,80 |
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| 18/06/2025 |
21050015
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 16666, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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PAGO |
5.000,00 |
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| 18/06/2025 |
21030017
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 1529.
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PAGO |
3.865,42 |
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| 18/06/2025 |
19050014
G L TORRES MUSICAL ME
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DO CRATO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊN [...]
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PAGO |
9.607,50 |
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| 18/06/2025 |
19050001
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE A NFE Nº101911
|
PAGO |
5.042,20 |
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| 18/06/2025 |
18060011
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CR
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A BANDA OU GRUPO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL N° 02/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO (CRAT [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 18/06/2025 |
18060010
ASSOC. DOS MORADORES DO MIRANDÃO E CONJUNTO CONVIV
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO INTITULADO ?SÃO JOÃO DO MIRANDÃO?, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PARECER Nº674/2025 - PGM.
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EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 18/06/2025 |
18060009
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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EMPENHADO |
4.993,00 |
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| 18/06/2025 |
18060008
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO PACTO CEARENSE PELA PRIMEIRA INFÂNCIA PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025 AS [...]
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EMPENHADO |
3.420,00 |
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| 18/06/2025 |
18060007
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM COOFEE BREAK, BUFFET, PARA EVENTO I CONFERÊNCIA REGIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL QUE ACONTECERÁ DIA 26 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO CULTURAL [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 18/06/2025 |
18060006
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM COOFEE BREAK, BUFFET, REFEIÇÕES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DESTINADO PARA CERIMÔNIA DO P [...]
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EMPENHADO |
1.330,00 |
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| 18/06/2025 |
18060005
JP SHOWS LTDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CACHÊ DA BANDA JAPAOZIN PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE JUNHO, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DO ANIVERSÁRIO DE 261 ANOS DO MUNICÍPIO DO CRATO. O EVEN [...]
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EMPENHADO |
150.000,00 |
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| 18/06/2025 |
18060004
WALESVICK ANDERSON SOUZA PINHO ME
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CACHÊ DA BANDA WAWA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE JUNHO, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DO ANIVERSÁRIO DE 261 ANOS DO MUNICÍPIO DO CRATO. O EVENTO S [...]
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EMPENHADO |
40.000,00 |
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| 18/06/2025 |
18060003
SAMARIA MILENY LEANDRO PEREIRA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03030083, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
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| 18/06/2025 |
18060003
SAMARIA MILENY LEANDRO PEREIRA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03030083, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CR [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
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| 18/06/2025 |
18060002
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE OUTORGA PARA EXPLORAÇÃO DO POÇO VILA ALTA II PARA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO CANAL DO RIO GRANJEIRO PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
542,67 |
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| 18/06/2025 |
18060002
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE OUTORGA PARA EXPLORAÇÃO DO POÇO VILA ALTA II PARA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO CANAL DO RIO GRANJEIRO PARA A [...]
|
EMPENHADO |
542,67 |
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| 18/06/2025 |
18060001
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 94/2024, REFERENTE AO MAPP 2467 DO GOVERNO DO ESTADO, CELEBRADO ENTRE A SUP [...]
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EMPENHADO |
195.000,00 |
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| 18/06/2025 |
17060005
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DO SÍTIO CUTIA, BAIXIO DOS TIBÚRCIOS E BAIXIO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
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| 18/06/2025 |
17060004
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CON [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 18/06/2025 |
17060003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 99 [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 18/06/2025 |
17060002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
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| 18/06/2025 |
17030003
ASSOCIAÇÃO IBILEWA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÕES DE IST/HIV/AIDS DIRIGIDAS Á POPULAÇÕES CHAVES E PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS E AS POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS A [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
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| 18/06/2025 |
16060008
CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE - CONSTRUECO
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE CRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, E A CONSTRUIR E [...]
|
PAGO |
72.500,00 |
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| 18/06/2025 |
16060007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/ [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 18/06/2025 |
16060003
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME NF Nº 101912.
|
PAGO |
155.766,54 |
|
| 18/06/2025 |
13060007
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 1523.
|
PAGO |
1.587,67 |
|
| 18/06/2025 |
13060005
MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORROZÃO TROPYKÁLIA PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, COM PARTE DA PROGRAMAÇÃO OFIC [...]
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PAGO |
160.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
12060007
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME NF Nº 101912.
|
PAGO |
237.153,00 |
|
| 18/06/2025 |
12060007
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE A NFE Nº 101911
|
PAGO |
397.847,00 |
|
| 18/06/2025 |
12060001
ANNE HELOISE DE CASTRO NESS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONFORME PORTARIA 245/2025 - GP
|
PAGO |
660,00 |
|
| 18/06/2025 |
11040005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
PAGO |
6.920,59 |
|
| 18/06/2025 |
11040005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO NF.: 1546.
|
PAGO |
6.487,04 |
|
| 18/06/2025 |
09060026
SHEYLA MARTINS ALVES FRANCELINO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE SHEYLA MARTINS ALVES FRANCELINO, SECRETÁRIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEP [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
09060024
NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE EM FAVOR DA SERVIDORA NÁDIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCI [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 18/06/2025 |
07030015
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 1455.
|
PAGO |
1.581,75 |
|
| 18/06/2025 |
06060015
MUNICIPIO DE SURUBIM
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE SURUBIM-PERNAMBUCO PELA CESSÃO DO SERVIDOR(A) SRA. KADJA KENIA DE FIGUEIREDO ANGELO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DE ACORDO COM DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
5.881,33 |
|
| 18/06/2025 |
06050002
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 1472.
|
PAGO |
108,40 |
|
| 18/06/2025 |
05060035
CICERO MARTINS SILVA - CM SILVA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
16.689,92 |
|
| 18/06/2025 |
05060026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO Nº2025.01.02.6 [...]
|
PAGO |
951,96 |
|
| 18/06/2025 |
05060018
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.157,73 |
|
| 18/06/2025 |
05060017
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
245,85 |
|
| 18/06/2025 |
05050027
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE AD [...]
|
PAGO |
4.221,75 |
|
| 18/06/2025 |
05050013
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE NF Nº1458.
|
PAGO |
114,34 |
|
| 18/06/2025 |
05050003
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME NF Nº 1568.
|
PAGO |
71.064,61 |
|
| 18/06/2025 |
05050003
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME NF Nº 1424.
|
PAGO |
69.178,32 |
|
| 18/06/2025 |
05030136
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
05030114
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO [...]
|
PAGO |
153,97 |
|
| 18/06/2025 |
05030112
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNID [...]
|
PAGO |
1.208,33 |
|
| 18/06/2025 |
03060013
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
42.626,16 |
|
| 18/06/2025 |
03030026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1463, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.099,52 |
|
| 18/06/2025 |
03030022
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
PAGO |
2.191,26 |
|
| 18/06/2025 |
03020296
BANCO DO BRASIL S/A
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 18/06/2025 |
03020296
BANCO DO BRASIL S/A
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 18/06/2025 |
03020292
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 18/06/2025 |
03020292
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DE CRATO-CE, N [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 18/06/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 18/06/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 18/06/2025 |
03020262
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 18/06/2025 |
03020262
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
