| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2024 |
02090070
GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ CARTAXO, Nº 478, PALMEIRAL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE, POR MEIO DA SECR [...]
|
PAGO |
2.998,09 |
|
| 08/10/2024 |
02090069
JOSÉ GOMES LIMA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 250, VILA SÃO FRANCISCO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO FRANCISCO, [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 08/10/2024 |
02090068
FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CHEVALIER DE AQUINO, Nº 270, VILA GREGÓRIO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR MEIO D [...]
|
PAGO |
821,16 |
|
| 08/10/2024 |
02090038
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
30.468,13 |
|
| 08/10/2024 |
02090037
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
26.983,54 |
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| 08/10/2024 |
02090035
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, AT [...]
|
LIQUIDADO |
5.430,00 |
|
| 08/10/2024 |
02050107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.273,80 |
|
| 08/10/2024 |
02050106
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.310,08 |
|
| 08/10/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE [...]
|
PAGO |
84,95 |
|
| 08/10/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
84,95 |
|
| 08/10/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE E [...]
|
PAGO |
13,80 |
|
| 08/10/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
13,80 |
|
| 08/10/2024 |
02010144
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMANTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 312/2022 E 327/2022, REFERENTE AOS [...]
|
LIQUIDADO |
91.272,33 |
|
| 08/10/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENT [...]
|
PAGO |
86,29 |
|
| 08/10/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
86,29 |
|
| 08/10/2024 |
01080064
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.593,43 |
|
| 08/10/2024 |
01080050
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
28.622,27 |
|
| 08/10/2024 |
01080043
CONSTRUTORA ASTRON LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:128.
|
PAGO |
40.830,32 |
|
| 08/10/2024 |
01050068
CONSTRUTORA ASTRON LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:128.
|
PAGO |
28.430,22 |
|
| 07/10/2024 |
29070034
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF.: 119296, REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
283,50 |
|
| 07/10/2024 |
29070028
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 119297
|
PAGO |
16.308,45 |
|
| 07/10/2024 |
29070024
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 119298
|
PAGO |
4.017,60 |
|
| 07/10/2024 |
23090019
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
50.209,00 |
|
| 07/10/2024 |
23080007
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE NF Nº [...]
|
PAGO |
42.304,31 |
|
| 07/10/2024 |
22070012
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 119293
|
PAGO |
8.638,00 |
|
| 07/10/2024 |
22070011
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 119292
|
PAGO |
1.875,68 |
|
| 07/10/2024 |
22070010
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 119295
|
PAGO |
14.010,30 |
|
| 07/10/2024 |
22070009
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 119294
|
PAGO |
24.892,47 |
|
| 07/10/2024 |
19080009
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1599
|
PAGO |
127.273,80 |
|
| 07/10/2024 |
19080008
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE O PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1598
|
PAGO |
23.800,00 |
|
| 07/10/2024 |
18060033
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF.: 12249, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
12.176,00 |
|
| 07/10/2024 |
18060032
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 11990
|
PAGO |
22.830,00 |
|
| 07/10/2024 |
18060031
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 12250
|
PAGO |
456,60 |
|
| 07/10/2024 |
16090013
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIEN [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 07/10/2024 |
16090007
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE NF Nº 558
|
PAGO |
349.469,99 |
|
| 07/10/2024 |
15080004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF.: 12479, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATO-CE, EM COMPLEMENTAÇ [...]
|
PAGO |
5.614,00 |
|
| 07/10/2024 |
15080003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF.: 12447, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATO-CE, EM COMPLEMENTAÇÃ [...]
|
PAGO |
627,41 |
|
| 07/10/2024 |
15080002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF.: 12446, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATO-CE, EM COMPLEMENTAÇÃ [...]
|
PAGO |
3.796,00 |
|
| 07/10/2024 |
13080014
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 12488
|
PAGO |
5.024,53 |
|
| 07/10/2024 |
13080014
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 12529
|
PAGO |
27.592,81 |
|
| 07/10/2024 |
11040029
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE Nº11985
|
PAGO |
14.128,66 |
|
| 07/10/2024 |
11040028
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 11987
|
PAGO |
13.751,60 |
|
| 07/10/2024 |
11040001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NFE Nº11989
|
PAGO |
4.377,00 |
|
| 07/10/2024 |
11040001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 11986
|
PAGO |
1.109,00 |
|
| 07/10/2024 |
09090008
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.667,00 |
|
| 07/10/2024 |
09090007
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 07/10/2024 |
07100006
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONTRATANTE DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TCM, TCE E TCU [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 07/10/2024 |
07100005
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMAN [...]
|
EMPENHADO |
3.598,59 |
|
| 07/10/2024 |
07100004
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS GEOMÉTRICO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA ACESSO À PRAÇA LINEAR (CALÇADÃO) DO GRANJEIRO, NA RODOVIA ESTADUAL CE-530 (AV. PEDRO FELÍCIO CA [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 07/10/2024 |
07100003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO GEORREFERENCIADO PARA ACESSO DE PRAÇA LINEAR (CALÇADÃO) DO GRANGEIRO NA RODOVIA ESTADUAL CE- 530 (AV. PEDRO FELICIO CAVALCANTE) NO MUNICIPIO DE CRATO/C [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 07/10/2024 |
07100002
TIAGO AGOSTINHO DE AQUINO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO RIACHO VERMELHO, S/N, DISTRITO DE SANTA FÉ, CRATO/CE PARA HOSPEDAGEM EM DEPENDENCIAS PRÓPRIAS, DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE(EQUINOS, CAPRIN [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 07/10/2024 |
07100001
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA (47.676
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SELEÇÃO DE 01 (UMA) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, INTERESSADA NA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPAA DO MUNICÍPIO DO CRATO, ESTADO DO C [...]
|
EMPENHADO |
261.666,66 |
|
| 07/10/2024 |
07080002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 12364
|
PAGO |
43.592,71 |
|
| 07/10/2024 |
06090049
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
39.114,16 |
|
| 07/10/2024 |
06090046
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 07/10/2024 |
06090046
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
475.432,71 |
|
| 07/10/2024 |
06090046
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
|
| 07/10/2024 |
06090038
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO INCENTIVO DE ADESÃO Á CONTRATUALIZAÇÃO. - IAC, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
293.303,86 |
|
| 07/10/2024 |
06090030
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA R [...]
|
LIQUIDADO |
328.500,00 |
|
| 07/10/2024 |
06090029
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA R [...]
|
LIQUIDADO |
66.400,80 |
|
