| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
23060006
LUIZ CARLOS ALVES BEZERRA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE RELATIVO AOS CRÉDITOS DE IPTU/2025. CONFORME DECISÃO N° 0792/2025 REFERENTE AO PROCESSO N° 2025002801.
|
EMPENHADO |
203,29 |
|
| 23/06/2025 |
23060005
PREVICRATO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPSS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRA [...]
|
EMPENHADO |
160.682,57 |
|
| 23/06/2025 |
23060004
PREVICRATO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO-CE [...]
|
EMPENHADO |
222.305,12 |
|
| 23/06/2025 |
23060003
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE-CEARÁ PELA CESSÃO DO SERVIDOR(A) SRA. LARISSA CAVALCANTE BEZERRA CARDOSO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILL DE 2025, DE ACORDO COM DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
5.587,47 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
DETRAN/CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PICKUP VW/SAVEIRO, PLACA: SAP 8J41, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES [...]
|
LIQUIDADO |
397,25 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
DETRAN/CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PICKUP VW/SAVEIRO, PLACA: SAP 8J41, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES [...]
|
EMPENHADO |
397,25 |
|
| 23/06/2025 |
22010004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 300117558259.
|
PAGO |
29,31 |
|
| 23/06/2025 |
20050010
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E [...]
|
PAGO |
76.445,83 |
|
| 23/06/2025 |
20050010
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E [...]
|
LIQUIDADO |
76.445,83 |
|
| 23/06/2025 |
16060004
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS EM CRATO/CE. CONTRATO Nº 2023.06.29.1. OBRAS JÁ EM ESTÁGI [...]
|
PAGO |
271,47 |
|
| 23/06/2025 |
16060002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETRAIA DE EDU [...]
|
PAGO |
271,47 |
|
| 23/06/2025 |
16060001
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 SALAS - PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO MURITI, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
271,47 |
|
| 23/06/2025 |
14050023
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PUBLICO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
3.530,77 |
|
| 23/06/2025 |
13050007
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 31185.
|
PAGO |
495,75 |
|
| 23/06/2025 |
10040007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 300178011907.
|
PAGO |
4.421,10 |
|
| 23/06/2025 |
09060019
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
PAGO |
40.149,75 |
|
| 23/06/2025 |
07020001
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 15610.
|
PAGO |
254,00 |
|
| 23/06/2025 |
06030035
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.:142405, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
10.272,95 |
|
| 23/06/2025 |
06020011
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 15609.
|
PAGO |
3.598,59 |
|
| 23/06/2025 |
05060027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 05050015.
|
LIQUIDADO |
557,00 |
|
| 23/06/2025 |
05060015
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
41.165,50 |
|
| 23/06/2025 |
05050035
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA. CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
4.266,00 |
|
| 23/06/2025 |
05050022
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNICONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME NF Nº 166 [...]
|
PAGO |
2.571,16 |
|
| 23/06/2025 |
05050015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02040020.
|
LIQUIDADO |
1.153,23 |
|
| 23/06/2025 |
05050015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02040020.
|
LIQUIDADO |
1.582,27 |
|
| 23/06/2025 |
05050012
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº [...]
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 23/06/2025 |
05030106
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA [...]
|
PAGO |
400,62 |
|
| 23/06/2025 |
05030055
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 15986
|
PAGO |
3.598,59 |
|
| 23/06/2025 |
05030054
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 15985.
|
PAGO |
254,00 |
|
| 23/06/2025 |
03060012
FORTEKS ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 11 , REFERENTE A NFE Nº 7445 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRE [...]
|
PAGO |
339.102,38 |
|
| 23/06/2025 |
03040017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNICONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FATURA Nº 166359224
|
PAGO |
5.791,83 |
|
| 23/06/2025 |
03040009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 300476001685.
|
PAGO |
1.020,05 |
|
| 23/06/2025 |
03030032
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
392,16 |
|
| 23/06/2025 |
03020060
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 2126, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATO [...]
|
PAGO |
10.737,00 |
|
| 23/06/2025 |
02060223
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010202, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 23/06/2025 |
02060154
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 23/06/2025 |
02060152
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMP [...]
|
LIQUIDADO |
28.592,21 |
|
| 23/06/2025 |
02060123
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.080,18 |
|
| 23/06/2025 |
02060122
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICI [...]
|
PAGO |
2.300,62 |
|
| 23/06/2025 |
02060122
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICI [...]
|
PAGO |
410,13 |
|
| 23/06/2025 |
02060086
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
PAGO |
59,15 |
|
| 23/06/2025 |
02060086
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
PAGO |
1.147,30 |
|
| 23/06/2025 |
02060086
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
PAGO |
1.822,47 |
|
| 23/06/2025 |
02060086
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
PAGO |
1.225,72 |
|
| 23/06/2025 |
02060049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE NF Nº300178012057.
|
PAGO |
815,49 |
|
| 23/06/2025 |
02060017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 166359964.
|
PAGO |
8.298,03 |
|
| 23/06/2025 |
02050202
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME NF Nº 613.
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 23/06/2025 |
02050201
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME NF Nº 610.
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 23/06/2025 |
02050198
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VIINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 614.
|
PAGO |
5.694,02 |
|
| 23/06/2025 |
02050158
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
28,98 |
|
| 23/06/2025 |
02050158
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
97,83 |
|
| 23/06/2025 |
02050144
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 23/06/2025 |
02050144
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO A [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 23/06/2025 |
02050078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, P [...]
|
PAGO |
12.975,01 |
|
| 23/06/2025 |
02050077
JR LOCAÇÕES LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES .
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 23/06/2025 |
02050039
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 166359964.
|
PAGO |
7.207,32 |
|
| 23/06/2025 |
02050016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 300117558795.
|
PAGO |
350.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
02050015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 300117558919.
|
PAGO |
7.193,37 |
|
| 23/06/2025 |
02010571
SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO I [...]
|
PAGO |
4.083,33 |
|
