| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2025 |
01050030
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1465, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
5.421,80 |
|
| 18/06/2025 |
01050029
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1521, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
196,17 |
|
| 18/06/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 18/06/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 18/06/2025 |
01040225
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 1472.
|
PAGO |
614,94 |
|
| 18/06/2025 |
01040195
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1521, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
13.419,71 |
|
| 18/06/2025 |
01040195
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1470, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
10.918,73 |
|
| 18/06/2025 |
01040194
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1465, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
865,59 |
|
| 18/06/2025 |
01040137
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 15268, REFERENTE A ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
01040111
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
20.432,78 |
|
| 18/06/2025 |
01040111
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
31.460,81 |
|
| 18/06/2025 |
01040110
NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1577, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULAT [...]
|
PAGO |
224,48 |
|
| 18/06/2025 |
01040097
SAMARIA MILENY LEANDRO PEREIRA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO-CE. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030083.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
01040080
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 1425.
|
PAGO |
11.356,64 |
|
| 18/06/2025 |
01040054
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE AD [...]
|
PAGO |
88,66 |
|
| 18/06/2025 |
01040047
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, AFIM DE ATENDER AS N [...]
|
PAGO |
1.421,80 |
|
| 18/06/2025 |
01040039
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPE [...]
|
PAGO |
519,47 |
|
| 18/06/2025 |
01040019
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 18/06/2025 |
01040003
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 1455.
|
PAGO |
542,98 |
|
| 18/06/2025 |
01040003
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 1524.
|
PAGO |
3.151,22 |
|
| 17/06/2025 |
30040053
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
100.063,62 |
|
| 17/06/2025 |
25020022
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
225,83 |
|
| 17/06/2025 |
24030010
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.385,38 |
|
| 17/06/2025 |
21050015
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIÇÃO CONTIDA NA NFE [...]
|
PAGO |
11.006,10 |
|
| 17/06/2025 |
21050015
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02 [...]
|
LIQUIDADO |
11.006,10 |
|
| 17/06/2025 |
21050015
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02 [...]
|
LIQUIDADO |
151,80 |
|
| 17/06/2025 |
21050015
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02 [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16643.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16605.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16606.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16604.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16615.
|
PAGO |
5.456,50 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16651.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16639.
|
PAGO |
4.375,00 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16607.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16751.
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16603
|
PAGO |
1.727,60 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16658.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16641.
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16654.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
4.375,00 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.727,60 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.234,80 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
5.456,50 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 17/06/2025 |
21050007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
20050007
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
998,01 |
|
| 17/06/2025 |
19050003
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
109.156,72 |
|
| 17/06/2025 |
19050001
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
5.042,20 |
|
| 17/06/2025 |
18020022
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
PAGO |
344.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
18020021
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
PAGO |
285.600,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060030
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.11.7.1 E [...]
|
EMPENHADO |
1.245,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060029
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.11.7.1 E CO [...]
|
EMPENHADO |
1.459,47 |
|
