| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/10/2024 |
04100023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04090060.
|
LIQUIDADO |
2.617,51 |
|
| 11/10/2024 |
04090061
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESP [...]
|
PAGO |
4.149,41 |
|
| 11/10/2024 |
04090060
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO [...]
|
LIQUIDADO |
2.079,30 |
|
| 11/10/2024 |
04090059
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, GAIOLA (TRANSPORTE DE ANIMAIS), PARA SUPRIR A SECRETARIA DE MEIO AMB [...]
|
LIQUIDADO |
8.015,00 |
|
| 11/10/2024 |
04090049
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕ [...]
|
PAGO |
412,24 |
|
| 11/10/2024 |
04090014
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,ÁLCOOL, DIESIEL S10). DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
435,83 |
|
| 11/10/2024 |
04090012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 05080008
|
LIQUIDADO |
846,66 |
|
| 11/10/2024 |
04090011
RUBENS DIRCEU SCHERER
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
04090008
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES [...]
|
PAGO |
286,55 |
|
| 11/10/2024 |
04090006
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.892,00 |
|
| 11/10/2024 |
04090005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 09080032.
|
LIQUIDADO |
1.334,92 |
|
| 11/10/2024 |
04090005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 09080032.
|
LIQUIDADO |
1.090,21 |
|
| 11/10/2024 |
04040027
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MODELO: CATERPILLAR/ CAT/ MOTONIVELADORA 120K, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2020.07.06.1, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRES [...]
|
PAGO |
22.951,39 |
|
| 11/10/2024 |
03100043
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 5.424, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 , REFERENTE ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALAR [...]
|
LIQUIDADO |
466.206,00 |
|
| 11/10/2024 |
03090053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
267,04 |
|
| 11/10/2024 |
03090053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. (COMPLEMENTAÇÃO AO [...]
|
LIQUIDADO |
267,04 |
|
| 11/10/2024 |
03090030
LUIZ MURILO PEIXOTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
03090020
PETROX COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SEVIÇO DE LOCAÇÃO DE BALANÇA PARA PESAGEM DE VEÍCULO DE CARGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
8.833,33 |
|
| 11/10/2024 |
03090012
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
PAGO |
543,06 |
|
| 11/10/2024 |
03090010
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.NF Nº 4671
|
PAGO |
2.333,36 |
|
| 11/10/2024 |
03090008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 14080006
|
LIQUIDADO |
209,73 |
|
| 11/10/2024 |
03090008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 14080006
|
LIQUIDADO |
68,63 |
|
| 11/10/2024 |
03090002
ANDRE LACERDA BARROS FILHO
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESÍDUOS SALARIAIS DO SR. ANDRÉ LACERDA BARROS FILHO, EXONERADO ATRAVÉS DA PORTARIA 353/2024 - SEAD.
|
PAGO |
1.317,46 |
|
| 11/10/2024 |
03060185
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF N º 84248.
|
PAGO |
2.588,40 |
|
| 11/10/2024 |
03060182
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF N º 4684.
|
PAGO |
5.438,94 |
|
| 11/10/2024 |
03060181
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF N º 4703.
|
PAGO |
19.129,96 |
|
| 11/10/2024 |
03060181
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF N º 4681.
|
PAGO |
24.122,05 |
|
| 11/10/2024 |
03060181
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF N º 4680.
|
PAGO |
4.815,07 |
|
| 11/10/2024 |
03060122
M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
6.820,00 |
|
| 11/10/2024 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
324,00 |
|
| 11/10/2024 |
03060017
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|
| 11/10/2024 |
03010107
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
NF.: 4631, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
|
PAGO |
1.739,82 |
|
| 11/10/2024 |
03010107
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
NF.: 4654, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
|
PAGO |
2.524,62 |
|
| 11/10/2024 |
03010107
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
NF.: 4618, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
|
PAGO |
1.004,69 |
|
| 11/10/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
192,00 |
|
| 11/10/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
192,00 |
|
| 11/10/2024 |
02100033
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 11/10/2024 |
02100033
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 11/10/2024 |
02100031
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SU [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 11/10/2024 |
02100022
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE EM COMPLEMENTO AO [...]
|
LIQUIDADO |
293,11 |
|
| 11/10/2024 |
02090072
SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 11/10/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE [...]
|
PAGO |
272,69 |
|
| 11/10/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
272,69 |
|
| 11/10/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE E [...]
|
PAGO |
9,20 |
|
| 11/10/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
9,20 |
|
| 11/10/2024 |
02010461
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 11/10/2024 |
02010461
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 11/10/2024 |
02010450
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO EN [...]
|
LIQUIDADO |
3.043,72 |
|
| 11/10/2024 |
02010283
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO, ESTADO E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
793,50 |
|
| 11/10/2024 |
02010283
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO, ESTADO E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.337,40 |
|
| 11/10/2024 |
02010283
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO, ESTADO E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.332,10 |
|
| 11/10/2024 |
02010283
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO, ESTADO E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
754,90 |
|
| 11/10/2024 |
02010283
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO, ESTADO E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
425,50 |
|
| 11/10/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENT [...]
|
PAGO |
130,47 |
|
| 11/10/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
130,47 |
|
| 11/10/2024 |
01100025
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 11/10/2024 |
01100012
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF N º 4698.
|
PAGO |
1.285,59 |
|
| 11/10/2024 |
01100011
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF N º 4699.
|
PAGO |
6.277,00 |
|
| 11/10/2024 |
01100011
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF N º 4700.
|
PAGO |
4.189,54 |
|
| 11/10/2024 |
01080083
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF N º 4637.
|
PAGO |
161,38 |
|
