| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2026 |
29010005
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1535.
|
PAGO |
6.550,02 |
|
| 12/03/2026 |
29010004
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 1569.
|
PAGO |
374,00 |
|
| 12/03/2026 |
29010004
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1534.
|
PAGO |
22.156,02 |
|
| 12/03/2026 |
29010004
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 1567.
|
PAGO |
15.473,88 |
|
| 12/03/2026 |
27020003
THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO VILA ALTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE PROJETO MENINO JESUS, PERTENCENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
1.269,32 |
|
| 12/03/2026 |
27010019
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 16046.
|
PAGO |
50.510,00 |
|
| 12/03/2026 |
27010018
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 15929
|
PAGO |
14.305,00 |
|
| 12/03/2026 |
27010018
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 15986
|
PAGO |
1.862,19 |
|
| 12/03/2026 |
27010016
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 16045.
|
PAGO |
75.374,10 |
|
| 12/03/2026 |
27010016
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 15932.
|
PAGO |
178.866,00 |
|
| 12/03/2026 |
27010016
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 15996.
|
PAGO |
14.457,63 |
|
| 12/03/2026 |
27010016
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 15987
|
PAGO |
9.793,74 |
|
| 12/03/2026 |
27010015
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 15931
|
PAGO |
16.721,40 |
|
| 12/03/2026 |
27010010
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 1520.
|
PAGO |
8.497,83 |
|
| 12/03/2026 |
27010009
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 1570
|
PAGO |
4.458,08 |
|
| 12/03/2026 |
27010009
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1548
|
PAGO |
24.879,83 |
|
| 12/03/2026 |
27010009
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF 1522
|
PAGO |
42.614,81 |
|
| 12/03/2026 |
27010005
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF 1521
|
PAGO |
2.857,22 |
|
| 12/03/2026 |
26020024
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RELANÇAMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.648,51 |
|
| 12/03/2026 |
16020003
ANA MARIA MUNIZ DO NASCIMENTO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA TV. FRANCISCA TIDINHA LEITE, 102-B, CASA SÃO MIGUEL ,CRATO/CE, Q [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030007
VALCICLEIA NUNES FERREIRA FEITOSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SRA. VALCICLEIA NUNES FERREIRA FEITOSA, PARA EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DO CONS [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030006
CARLOS ALLAN NEVES BASTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS, REFERENTE AO CANCELAMENTO DAS NOTAS FISCAIS AVULSAS Nº 2 E Nº 5, EMITIDAS COMO AUTÔNOMO, AS QUAIS NÃO FORAM UTILIZADAS PARA FINS DE PAGAMENTO, PARA SUB [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030005
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
199.999,95 |
|
| 12/03/2026 |
12030004
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, [...]
|
EMPENHADO |
2.654,35 |
|
| 12/03/2026 |
12030003
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO [...]
|
EMPENHADO |
4.139,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030002
M. AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS SECRE [...]
|
EMPENHADO |
25.610,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030001
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE CARGO E FUNÇÃO PARA O CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DE PROJETOS, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DA PREFEITU [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 12/03/2026 |
10030007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS DE CRATO/CE SEGUNDO O CONVÊNIO FEDERAL 981477
|
PAGO |
108,39 |
|
| 12/03/2026 |
09030015
SYLVIA ALENCAR DE BISCUCCIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A PORTARIA 138/2026 - GP.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/03/2026 |
09030010
VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA GUIA N°2023000762 DE ITBI, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO NÃO FOI CONCRETIZADO EM VIRTUDE DO DESFAZIMENT [...]
|
PAGO |
514,00 |
|
| 12/03/2026 |
09030009
VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA GUIA N° 2023000786 DE ITBI, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO NÃO FOI CONCRETIZADO EM VIRTUDE D [...]
|
PAGO |
514,00 |
|
| 12/03/2026 |
09030008
VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA GUIA N° 2023000785 DE ITBI, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO NÃO FOI CONCRETIZADO EM VIRTUDE D [...]
|
PAGO |
514,00 |
|
| 12/03/2026 |
09020031
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1568.
|
PAGO |
5.873,29 |
|
| 12/03/2026 |
09020030
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1551
|
PAGO |
1.427,48 |
|
| 12/03/2026 |
09020015
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF 1552.
|
PAGO |
7.370,48 |
|
| 12/03/2026 |
09020014
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 1553
|
PAGO |
26.650,75 |
|
| 12/03/2026 |
09020008
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE DA BANDA DE MÚSICA (RUA JOSÉ CARVALHO, [...]
|
PAGO |
778,92 |
|
| 12/03/2026 |
06030001
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE OBRA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO B, NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 12/03/2026 |
06020015
CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO 7° TERMO ADITIVO (4 REPLANILHAMENTO) DA 1ª ETAPA DA REFORMA DO MUSEU HISTÓRICO DO CRATO/CE. CONTRATO Nº 2025.04.03.1 NF N°425
|
PAGO |
46.277,44 |
|
| 12/03/2026 |
05020044
INST.DE ANALISES CLIN.PESQ.DO CEARA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MA [...]
|
PAGO |
11.596,50 |
|
| 12/03/2026 |
05020043
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MA [...]
|
PAGO |
68.371,71 |
|
| 12/03/2026 |
05020040
LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MA [...]
|
PAGO |
8.427,30 |
|
| 12/03/2026 |
05020033
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO COMPLEMENTAR AO CUSTEIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915, DE 4 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO NA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊ [...]
|
PAGO |
35.108,16 |
|
| 12/03/2026 |
05020030
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 148380, REFERENTE A REPASSE DE RECURSO COMPLEMENTAR AO CUSTEIO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 2.498/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, [...]
|
PAGO |
102.511,46 |
|
| 12/03/2026 |
05020029
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF,: 148376, REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS QUE ATENDEM A POPULAÇÃO CRATENSE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE REESTRUTURA [...]
|
PAGO |
293.303,86 |
|
| 12/03/2026 |
05020025
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 148378, REFERENTE A ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
475.432,71 |
|
| 12/03/2026 |
05020025
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFO [...]
|
PAGO |
156.732,01 |
|
| 12/03/2026 |
05020025
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 12/03/2026 |
05020023
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 148374, REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS QUE ATENDEM A POPULAÇÃO CRATENSE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO [...]
|
PAGO |
10.737,35 |
|
| 12/03/2026 |
05020013
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 148390, REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A UNIDADE DE ASSISTENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM TERAPIA NUTRICIONAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARI [...]
|
PAGO |
35.047,01 |
|
| 12/03/2026 |
05020010
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 282
|
PAGO |
61.565,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010609
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. C [...]
|
LIQUIDADO |
830,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010587
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 12/03/2026 |
05010587
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 12/03/2026 |
05010536
GERALDO RAMOS FREIRE JUNIOR ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE TORRE DA PRAÇA CRISTO REI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO N°2024.04.04.1 NF N°205
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010506
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO MEN [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010505
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. P [...]
|
LIQUIDADO |
830,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010491
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
2.667,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010443
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 12/03/2026 |
05010443
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
