| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/10/2024 |
20090002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03090015
|
LIQUIDADO |
27.394,54 |
|
| 11/10/2024 |
20080011
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA E 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 08. [...]
|
LIQUIDADO |
7.497,67 |
|
| 11/10/2024 |
20060004
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
|
PAGO |
8.450,71 |
|
| 11/10/2024 |
19060011
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF N º 4854.
|
PAGO |
2.389,08 |
|
| 11/10/2024 |
19060010
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF N º 3295.
|
PAGO |
2.001,86 |
|
| 11/10/2024 |
19060009
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF N º 4853.
|
PAGO |
627,65 |
|
| 11/10/2024 |
19060008
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF N º 3293.
|
PAGO |
257,50 |
|
| 11/10/2024 |
19060007
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF N º 3292.
|
PAGO |
1.021,70 |
|
| 11/10/2024 |
19060006
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF N º 4852.
|
PAGO |
3.882,13 |
|
| 11/10/2024 |
19060003
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
95,78 |
|
| 11/10/2024 |
19060003
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
PAGO |
95,66 |
|
| 11/10/2024 |
19040009
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE Nº 4826
|
PAGO |
3.792,50 |
|
| 11/10/2024 |
19040008
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE Nº 4825
|
PAGO |
5.093,39 |
|
| 11/10/2024 |
19040007
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE Nº 4825
|
PAGO |
3.058,46 |
|
| 11/10/2024 |
19040006
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE Nº 4824
|
PAGO |
738,70 |
|
| 11/10/2024 |
19040005
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE Nº 3258
|
PAGO |
2.302,19 |
|
| 11/10/2024 |
19040004
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE Nº3256
|
PAGO |
575,55 |
|
| 11/10/2024 |
19040003
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE Nº3259
|
PAGO |
791,39 |
|
| 11/10/2024 |
19040002
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE Nº 3257
|
PAGO |
402,89 |
|
| 11/10/2024 |
18090019
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12 [...]
|
PAGO |
1.428,28 |
|
| 11/10/2024 |
18090018
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 E CONTRATO FIRM [...]
|
PAGO |
2.814,58 |
|
| 11/10/2024 |
18090006
JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.471,57 |
|
| 11/10/2024 |
18090005
SONIA ROLIM DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMDS, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.202,72 |
|
| 11/10/2024 |
18090003
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 11/10/2024 |
18060014
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
NF.: 4619, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
|
PAGO |
10.305,27 |
|
| 11/10/2024 |
18060014
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4655
|
PAGO |
71.126,43 |
|
| 11/10/2024 |
17090008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA CHEFIA DE GABINETE.
|
LIQUIDADO |
1.311,22 |
|
| 11/10/2024 |
16080029
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12 [...]
|
PAGO |
1.094,78 |
|
| 11/10/2024 |
14080024
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 E CONTRATO FIRM [...]
|
PAGO |
1.235,46 |
|
| 11/10/2024 |
14080009
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C [...]
|
PAGO |
597,17 |
|
| 11/10/2024 |
13090015
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. NF Nº 4671
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 11/10/2024 |
13090014
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/10/2024 |
13090010
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 11/10/2024 |
12090002
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. NF Nº 4689
|
PAGO |
8.819,56 |
|
| 11/10/2024 |
12090002
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. NF Nº 4677
|
PAGO |
2.567,74 |
|
| 11/10/2024 |
12090001
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. NF Nº 4688
|
PAGO |
4.294,29 |
|
| 11/10/2024 |
12080006
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. NF Nº 4677
|
PAGO |
7.202,12 |
|
| 11/10/2024 |
11100010
VERIDIANY APARECIDA DA SILVA MOREIRA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA ASSESSORA DE BENEFÍCIOS ONDE IRÁ A CIDADE DE GARANHUS-PE, PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO INTERATIVO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA - SIPP 1º CONGRES [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100009
ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQUE
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR PRESIDENTE AONDE IRÁ A CIDADE DE GARANHUS-PE, PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO INTERATIVO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA - SIPP 1º CONGRESSO DA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100008
GERMANA MARIA BRITO RODRIGUES ALENCAR
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SR. GERMANA MARIA BRITO RODRIGUES ALENCAR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA OS MU [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100007
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRAT [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100006
ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQUE
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. PORTARIA N. 017/2024
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100006
ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQUE
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR PRESIDENTE, AONDE IRÁ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM INSTITUIÇÕES DE INTERESSE DO RPPS, PARA ATENDER AS DEMA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100006
ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQUE
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR PRESIDENTE, AONDE IRÁ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM INSTITUIÇÕES DE INTERESSE DO RPPS, PARA ATENDER AS DEMA [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100005
JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
DIÁRIA DO PREFEITO, SR. JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE 113 NOVOS ÔNIBUS ESCOLARES [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100004
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100003
GEOSOMA - GEOLOGIA, SONDAGENS E MEIO AMBIENTE LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO AMAZONAS NAS LOCALIDADS DO CALDEIRÃO E ADJACÊNCIAS E NA LAGOA RASA, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100002
JOAO VICTOR DOS SANTOS CORDEIRO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONFORME PROCESSO N. 011110204-PCM.
|
PAGO |
573,74 |
|
| 11/10/2024 |
11100002
JOAO VICTOR DOS SANTOS CORDEIRO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONFORME PROCESSO N. 011110204-PCM.
|
LIQUIDADO |
573,74 |
|
| 11/10/2024 |
11100002
JOAO VICTOR DOS SANTOS CORDEIRO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONFORME PROCESSO N. 011110204-PCM.
|
EMPENHADO |
573,74 |
|
| 11/10/2024 |
11100001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 18090032
|
EMPENHADO |
436.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
11090007
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO S-10 E GASOLINA COMUM PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
9.651,58 |
|
| 11/10/2024 |
11090007
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO S-10 E GASOLINA COMUM PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
9.224,32 |
|
| 11/10/2024 |
11090007
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO S-10 E GASOLINA COMUM PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.318,25 |
|
| 11/10/2024 |
11060023
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4844.
|
PAGO |
2.640,20 |
|
| 11/10/2024 |
11060013
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 854575.
|
PAGO |
96,13 |
|
| 11/10/2024 |
10100014
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 2024.08.23.2 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERN [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 11/10/2024 |
10100010
ANTONIO ALVES BEZERRA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
ALUGUEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/10/2024 |
10100009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03090008
|
LIQUIDADO |
9.100,00 |
|
| 11/10/2024 |
10100008
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017.
|
PAGO |
151.695,92 |
|
