| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2024 |
17050013
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº953
|
PAGO |
2.783,68 |
|
| 23/10/2024 |
17050012
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº952
|
PAGO |
6.395,60 |
|
| 23/10/2024 |
17050012
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1264
|
PAGO |
2.552,00 |
|
| 23/10/2024 |
17050011
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1260
|
PAGO |
340,00 |
|
| 23/10/2024 |
17050011
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº941
|
PAGO |
2.834,35 |
|
| 23/10/2024 |
17050003
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1204
|
PAGO |
2.631,85 |
|
| 23/10/2024 |
16100031
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SU [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 23/10/2024 |
16100030
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO HOSPITALAR ORGANIZADA DE FORMA DESCENTRALIZADA E REGIONALIZADA E DA AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS HOSPITALARES PRÓXIMO AO CIDADÃO, ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
704.500,00 |
|
| 23/10/2024 |
16100025
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
61.431,26 |
|
| 23/10/2024 |
16100023
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPP'S 425 E 474, DOS PROGRAMAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA [...]
|
PAGO |
835.917,03 |
|
| 23/10/2024 |
16100020
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12 [...]
|
LIQUIDADO |
1.386,49 |
|
| 23/10/2024 |
16100019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 13.09.0001.
|
LIQUIDADO |
13.317,39 |
|
| 23/10/2024 |
16100018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.113,00 |
|
| 23/10/2024 |
16100018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
880,98 |
|
| 23/10/2024 |
16100004
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 E CONTRATO FIRM [...]
|
LIQUIDADO |
2.206,52 |
|
| 23/10/2024 |
16100003
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
915,27 |
|
| 23/10/2024 |
16090012
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
21.665,61 |
|
| 23/10/2024 |
16090011
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0301 [...]
|
LIQUIDADO |
47.246,94 |
|
| 23/10/2024 |
16080028
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
496,52 |
|
| 23/10/2024 |
16080022
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EM [...]
|
LIQUIDADO |
74,66 |
|
| 23/10/2024 |
16080010
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 24.05.0008.
|
LIQUIDADO |
97,88 |
|
| 23/10/2024 |
16080006
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COM OS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SMD [...]
|
PAGO |
2.374,20 |
|
| 23/10/2024 |
15080011
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1267
|
PAGO |
687,50 |
|
| 23/10/2024 |
15080010
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1258
|
PAGO |
998,55 |
|
| 23/10/2024 |
15080009
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1279
|
PAGO |
1.757,05 |
|
| 23/10/2024 |
15080008
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1294
|
PAGO |
293,90 |
|
| 23/10/2024 |
15080007
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1255
|
PAGO |
436,60 |
|
| 23/10/2024 |
15080006
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N º1253
|
PAGO |
483,50 |
|
| 23/10/2024 |
15080005
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1254
|
PAGO |
436,60 |
|
| 23/10/2024 |
14080026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
225,79 |
|
| 23/10/2024 |
14050014
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1278
|
PAGO |
3.098,30 |
|
| 23/10/2024 |
14050007
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1251
|
PAGO |
687,50 |
|
| 23/10/2024 |
14050006
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1256
|
PAGO |
204,00 |
|
| 23/10/2024 |
13090001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 14.08.0025.
|
LIQUIDADO |
2.721,63 |
|
| 23/10/2024 |
13080002
G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CADASTRAIS E FISCAIS DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA, REFERENTE AOS PRODUTOS PRE [...]
|
PAGO |
94.400,00 |
|
| 23/10/2024 |
12090028
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
21.572,66 |
|
| 23/10/2024 |
12090021
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
9.890,00 |
|
| 23/10/2024 |
11100007
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRAT [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 23/10/2024 |
11090012
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO, NF Nº 978
|
PAGO |
220.140,24 |
|
| 23/10/2024 |
11090003
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕE [...]
|
LIQUIDADO |
1.822,00 |
|
| 23/10/2024 |
10100015
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MUNICÍPIO DE CRATO/CE. - MEDIÇÃO DAS O.S - INVESTIMENTO NF Nº 979
|
PAGO |
211.476,02 |
|
| 23/10/2024 |
10070022
A AMARO F DA SILVA EPP
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA OUVIDORIA JUNTO À CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE NF Nº 38144
|
PAGO |
1.312,50 |
|
| 23/10/2024 |
10070021
A AMARO F DA SILVA EPP
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE NF Nº38143
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 23/10/2024 |
10060055
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO EVENTO CRATO JUNINO 2024, À EXPOSIÇÃO HISTÓRIA DO CRATO E À CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , [...]
|
LIQUIDADO |
5.097,31 |
|
| 23/10/2024 |
10050018
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1263
|
PAGO |
1.754,40 |
|
| 23/10/2024 |
10050018
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 945
|
PAGO |
761,60 |
|
| 23/10/2024 |
10050017
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1265
|
PAGO |
49,30 |
|
| 23/10/2024 |
08100009
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.106,22 |
|
| 23/10/2024 |
07080021
G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CADASTRAIS E FISCAIS DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA, REFERENTE AOS PRODUTOS PREVISTOS NO TERMO DE REFER [...]
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 23/10/2024 |
07060013
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA EVENTO: "VIVER SEM VIOLÊNCIA", UMA CAPACITAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA DE GÊNERO E PRÁTICAS RACISTAS, QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE JUNHO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 23/10/2024 |
06090051
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 461.
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 23/10/2024 |
06090045
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 2007.
|
PAGO |
6.017,76 |
|
| 23/10/2024 |
06090044
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 8250.
|
PAGO |
168,12 |
|
| 23/10/2024 |
06090042
CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 23/10/2024 |
06060023
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 988
|
PAGO |
806,20 |
|
| 23/10/2024 |
06060023
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1295
|
PAGO |
116,06 |
|
| 23/10/2024 |
06060022
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1257
|
PAGO |
704,65 |
|
| 23/10/2024 |
06060022
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº987
|
PAGO |
587,90 |
|
| 23/10/2024 |
06060021
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº986
|
PAGO |
2.841,10 |
|
| 23/10/2024 |
06060003
VERDIVITA CARIRI LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1205
|
PAGO |
8.528,20 |
|
