| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2026 |
02030206
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.827,78 |
|
| 14/05/2026 |
02030201
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
927,54 |
|
| 14/05/2026 |
02030201
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
935,88 |
|
| 14/05/2026 |
02030201
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
57,30 |
|
| 14/05/2026 |
02030153
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA
|
PAGO |
677,14 |
|
| 14/05/2026 |
02030151
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/05/2026 |
02030150
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA
|
PAGO |
45,24 |
|
| 14/05/2026 |
02030150
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA
|
PAGO |
46,81 |
|
| 14/05/2026 |
02030150
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA
|
PAGO |
29,30 |
|
| 14/05/2026 |
02030150
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 05010171 [...]
|
LIQUIDADO |
43,35 |
|
| 14/05/2026 |
02030133
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL [...]
|
PAGO |
401,89 |
|
| 14/05/2026 |
02030129
JR LOCAÇÕES LTDA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO NF.:3595, REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026
|
PAGO |
6.588,08 |
|
| 14/05/2026 |
02030037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO:260101 VILALOB [...]
|
PAGO |
3.790,35 |
|
| 14/05/2026 |
02030037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO:260101 VILALOB [...]
|
PAGO |
1.475,59 |
|
| 14/05/2026 |
02030033
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
PAGO |
400,19 |
|
| 14/05/2026 |
02020267
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA
|
PAGO |
104,70 |
|
| 14/05/2026 |
02020265
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA
|
PAGO |
3.324,01 |
|
| 14/05/2026 |
02020162
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE,
|
PAGO |
43,13 |
|
| 14/05/2026 |
02020162
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOC COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, EM COMPLEMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
42,35 |
|
| 14/05/2026 |
02020110
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
26.174,23 |
|
| 14/05/2026 |
02020084
JR LOCAÇÕES LTDA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL. CONFORME NF Nº 3550.
|
PAGO |
6.588,08 |
|
| 14/05/2026 |
02020049
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL [...]
|
PAGO |
269,72 |
|
| 14/05/2026 |
02020049
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL [...]
|
PAGO |
275,85 |
|
| 14/05/2026 |
02020049
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERA [...]
|
PAGO |
168,20 |
|
| 14/05/2026 |
02020047
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 2806.
|
PAGO |
435,23 |
|
| 14/05/2026 |
02020047
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 2758.
|
PAGO |
490,40 |
|
| 14/05/2026 |
02020047
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 2670.
|
PAGO |
370,55 |
|
| 14/05/2026 |
02020013
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
PAGO |
322,08 |
|
| 14/05/2026 |
02020013
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
PAGO |
521,05 |
|
| 14/05/2026 |
02020013
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
PAGO |
356,87 |
|
| 14/05/2026 |
02010008
BANCO ITAÚ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
9,56 |
|
| 14/05/2026 |
02010008
BANCO ITAÚ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9,56 |
|
| 14/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
63,54 |
|
| 14/05/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
63,54 |
|
| 14/05/2026 |
02010006
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
53,30 |
|
| 14/05/2026 |
02010006
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
53,30 |
|
| 14/05/2026 |
01040225
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRA [...]
|
PAGO |
1.538,79 |
|
| 14/05/2026 |
01040224
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE,
|
PAGO |
8.807,29 |
|
| 14/05/2026 |
01040223
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
13.551,70 |
|
| 14/05/2026 |
01040168
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
PAGO |
3.530,76 |
|
| 14/05/2026 |
01040103
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 140.
|
PAGO |
3.530,76 |
|
| 14/05/2026 |
01040095
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
589,38 |
|
| 14/05/2026 |
01040042
MARIA LUCIA MAIA LANDIM
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DA SÉ, N 638, CENTRO - CRATO - QUE SEDIA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 14/05/2026 |
01040031
JOSE FERNANDES GOMES
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ QUE É UM EQUIPAMENTO ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO [...]
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 14/05/2026 |
01040028
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA CONSULTO [...]
|
PAGO |
3.530,76 |
|
| 14/05/2026 |
01040011
ACESSO SIMPLES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 14/05/2026 |
01040009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 212675017
|
PAGO |
160,97 |
|
| 14/05/2026 |
01040005
RUBENS DIRCEU SCHERER
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 14/05/2026 |
01010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 14/05/2026 |
01010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS BANCARIAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 13/05/2026 |
31030052
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. ABRIL/2026.
|
PAGO |
27.659,46 |
|
| 13/05/2026 |
31030052
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP, ABRIL/2026.
|
PAGO |
68.344,96 |
|
| 13/05/2026 |
30040052
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
23.389,87 |
|
| 13/05/2026 |
30040051
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
11.771,86 |
|
| 13/05/2026 |
30040050
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
755,78 |
|
| 13/05/2026 |
30040035
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
16.200,00 |
|
| 13/05/2026 |
30040026
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
59.013,30 |
|
| 13/05/2026 |
30030089
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
37.539,84 |
|
| 13/05/2026 |
30010016
PADRE CICERO DIESEL LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 8590.
|
PAGO |
971,15 |
|
| 13/05/2026 |
30010015
PADRE CICERO DIESEL LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 6988.
|
PAGO |
763,98 |
|
