| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2026 |
04050172
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE [...]
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LIQUIDADO |
1.311,10 |
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| 15/05/2026 |
04050136
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO NA E.E.I.E.F. PADRE FREDERICO NIERHOFF, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
499.906,44 |
|
| 15/05/2026 |
04050129
EDILIA SABINO DOS SANTOS
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ANTONIO FERNANDES TELES, Nº 1363, VILA LOBO ,CRATO/CE, QUE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/05/2026 |
04050128
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD. ÚNICO, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO F [...]
|
LIQUIDADO |
3.662,64 |
|
| 15/05/2026 |
04050128
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD. ÚNICO, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO F [...]
|
LIQUIDADO |
2.043,67 |
|
| 15/05/2026 |
04050125
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
|
LIQUIDADO |
2.504,90 |
|
| 15/05/2026 |
04050125
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
|
LIQUIDADO |
786,37 |
|
| 15/05/2026 |
04050124
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
120,58 |
|
| 15/05/2026 |
04050124
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
399,43 |
|
| 15/05/2026 |
04050119
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO [...]
|
LIQUIDADO |
1.293,83 |
|
| 15/05/2026 |
04050115
MARIA SOCORRO ESMERALDO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANDRÉ CARTAXO, Nº 259, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 15/05/2026 |
04050104
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA, CARGO/FUNÇÃO TECNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSI [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 15/05/2026 |
04050087
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 15/05/2026 |
04050087
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 15/05/2026 |
04050085
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
LIQUIDADO |
43.691,83 |
|
| 15/05/2026 |
04050074
MARIA DO CARMO MATEUS DE PINHO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE CARVALHO XENOFONTE,Nº69 -SEMINARIO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 15/05/2026 |
04050073
JOÃO CORREIA DE MOURA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO LEITE SARAIVA, N 32, SÃO MIGUEL - CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SR [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/05/2026 |
04050046
CICERA MARIA JUVENCIO PEREIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO SANTA ROSA, S/N MURITI, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONT [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 15/05/2026 |
04050045
CICERO VICENTE DO NASCIMENTO BORGES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA VILA PE. CÍCERO S/N, BELA VISTA, CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
289,79 |
|
| 15/05/2026 |
04050042
CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA Nº 37, CENTRO, CRATO/CE, EM QUE SERÃO EXECUTADAS AS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL P [...]
|
LIQUIDADO |
5.338,27 |
|
| 15/05/2026 |
04050040
TEREZINHA BENICIO DE ALMEIDA RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ Nº198, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PL [...]
|
LIQUIDADO |
461,94 |
|
| 15/05/2026 |
04050035
SILVIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JOSÉ HORÁCIO PEQUENO Nº 1473, NOVO LAMEIRO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 15/05/2026 |
03020005
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 05010065.
|
LIQUIDADO |
59,43 |
|
| 15/05/2026 |
02030292
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 300498616963.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 15/05/2026 |
02030291
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME F [...]
|
PAGO |
4.026,31 |
|
| 15/05/2026 |
02030289
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.630,51 |
|
| 15/05/2026 |
02030286
FOCO TECNOLOGIA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LIGADOS A VIGILÂNCIA POR MEIO DE MONITORAMENTO JUNTO A UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
972,00 |
|
| 15/05/2026 |
02030281
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, [...]
|
LIQUIDADO |
48.457,95 |
|
| 15/05/2026 |
02030277
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD. ÚNICO, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO F [...]
|
LIQUIDADO |
35,30 |
|
| 15/05/2026 |
02030276
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.068,61 |
|
| 15/05/2026 |
02030275
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
394,01 |
|
| 15/05/2026 |
02030267
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 15/05/2026 |
02030267
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 05.01.0443.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 15/05/2026 |
02030256
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 17067, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DA A [...]
|
PAGO |
23.125,00 |
|
| 15/05/2026 |
02030253
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02020286)
|
LIQUIDADO |
1.025,82 |
|
| 15/05/2026 |
02030253
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02020286)
|
LIQUIDADO |
2.556,61 |
|
| 15/05/2026 |
02030253
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02020286)
|
LIQUIDADO |
2.917,57 |
|
| 15/05/2026 |
02030236
FOCO TECNOLOGIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 83, REFERENTE A SERVIÇOS LIGADOS A VIGILÂNCIA POR MEIO DE MONITORAMENTO, ENGLOBANDO OS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO TERMODE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UN [...]
|
PAGO |
36.936,00 |
|
| 15/05/2026 |
02030221
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010471, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
322,23 |
|
| 15/05/2026 |
02030219
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.768,00 |
|
| 15/05/2026 |
02030201
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM) E AGRUPAMENTO 401002, P [...]
|
PAGO |
135,11 |
|
| 15/05/2026 |
02030149
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE.
|
PAGO |
53,06 |
|
| 15/05/2026 |
02030149
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº05010261 [...]
|
LIQUIDADO |
17.546,85 |
|
| 15/05/2026 |
02030147
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.026,05 |
|
| 15/05/2026 |
02030121
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.281,89 |
|
| 15/05/2026 |
02030118
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.046,69 |
|
| 15/05/2026 |
02020286
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.027,99 |
|
| 15/05/2026 |
02020286
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.447,88 |
|
| 15/05/2026 |
02020209
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULAD [...]
|
LIQUIDADO |
17.044,42 |
|
| 15/05/2026 |
02020207
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOICIAL ESPECI [...]
|
LIQUIDADO |
3.425,74 |
|
| 15/05/2026 |
02020111
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
5.165,30 |
|
| 15/05/2026 |
02020109
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARCELA FINAL DE 13º, MAIO 2026.
|
PAGO |
23.955,47 |
|
| 15/05/2026 |
02020107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARCELA FINAL DE 13º, MAIO 2026.
|
PAGO |
625,38 |
|
| 15/05/2026 |
02020106
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARCELA FINAL DE 13º, MAIO 2026.
|
PAGO |
3.073,95 |
|
| 15/05/2026 |
02020106
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARCELA FINAL DE 13º, MAIO 2026.
|
PAGO |
94.034,27 |
|
| 15/05/2026 |
02020103
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.126,93 |
|
| 15/05/2026 |
02020101
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - S [...]
|
LIQUIDADO |
2.332,46 |
|
| 15/05/2026 |
02020099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTR [...]
|
PAGO |
2.230,58 |
|
| 15/05/2026 |
02020099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTR [...]
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PAGO |
401,38 |
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| 15/05/2026 |
02020099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTR [...]
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PAGO |
793,16 |
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