| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
08020003
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) ,REFERENTE A NFE Nº892
|
PAGO |
2.766,75 |
|
| 10/05/2024 |
07030021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N º 07020123, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
846,75 |
|
| 10/05/2024 |
05030008
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
898,04 |
|
| 10/05/2024 |
04010004
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.139,58 |
|
| 10/05/2024 |
03050040
TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA, EM FAVOR DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRTÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJETIVANDO PARTICIPAR [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 10/05/2024 |
03050023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTUTRA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA [...]
|
PAGO |
78.672,65 |
|
| 10/05/2024 |
03040059
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, [...]
|
LIQUIDADO |
37.254,56 |
|
| 10/05/2024 |
03040024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
330,06 |
|
| 10/05/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFA BANCARIA.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 10/05/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050094
MARIA DALVA SILVA RIBEIRO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA, EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DALVA SILVA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ESPECIAL DE GESTÃO DO SUAS, OBJETIVANDO PARTICIPAR D [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050081
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 131/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050081
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 124/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050081
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 129/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
47,30 |
|
| 10/05/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
47,30 |
|
| 10/05/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
4,60 |
|
| 10/05/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 10/05/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MAIO DE 2024.
|
PAGO |
216,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
216,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010296
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 2664.
|
PAGO |
2.808,80 |
|
| 10/05/2024 |
02010062
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
121,84 |
|
| 10/05/2024 |
02010062
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
5.687,54 |
|
| 10/05/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
95,64 |
|
| 10/05/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
95,64 |
|
| 10/05/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
216,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
216,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010011
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ADEQUAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFE [...]
|
PAGO |
2.490,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040166
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
48.598,15 |
|
| 10/05/2024 |
01040166
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010413
|
LIQUIDADO |
48.598,15 |
|
| 10/05/2024 |
01040156
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 123/2024.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040089
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 126/2024.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040088
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 127/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040087
IVANY DE BRITO LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 125/2024-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040087
IVANY DE BRITO LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 135/2024-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040087
IVANY DE BRITO LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 138/2024-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040087
IVANY DE BRITO LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 128/2024-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040081
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 136/2024-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040061
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12781.
|
PAGO |
37.173,52 |
|
| 10/05/2024 |
01040036
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 40737.
|
PAGO |
2.939,16 |
|
| 10/05/2024 |
01040017
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ARVORE [...]
|
PAGO |
708.244,29 |
|
| 10/05/2024 |
01030139
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SMDS, REF. MAIO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030139
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030103
FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 [...]
|
PAGO |
270,15 |
|
| 10/05/2024 |
01030102
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENETE A BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROG [...]
|
PAGO |
235,01 |
|
| 10/05/2024 |
01030101
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ESPORTES
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O P [...]
|
PAGO |
376,22 |
|
| 10/05/2024 |
01030097
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030096
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS CAPS III E CAPS AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030095
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030059
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 40737.
|
PAGO |
190.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030058
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 2882.
|
PAGO |
401,10 |
|
| 10/05/2024 |
01030039
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº01020015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OABASTECIMENTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
2.242,15 |
|
| 10/05/2024 |
01030033
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 2882.
|
PAGO |
3.455,90 |
|
| 10/05/2024 |
01030033
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 2664.
|
PAGO |
1.544,10 |
|
| 10/05/2024 |
01030016
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132715.
|
PAGO |
1.775,09 |
|
| 10/05/2024 |
01030016
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132685.
|
PAGO |
16.811,34 |
|
| 10/05/2024 |
01030016
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132676.
|
PAGO |
3.894,71 |
|
| 10/05/2024 |
01020147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
2.686,81 |
|
| 10/05/2024 |
01020147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
0,23 |
|
| 10/05/2024 |
01020147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010413
|
LIQUIDADO |
0,23 |
|
