| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
04040026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
LIQUIDADO |
360,94 |
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| 13/05/2024 |
04040021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO AGRUPAMENTO 401001. (EM COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
340.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
03050034
APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE CONTRIBUIÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CR [...]
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PAGO |
6.210,00 |
|
| 13/05/2024 |
03050002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04030018, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
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| 13/05/2024 |
03040040
CICERO VICENTE DO NASCIMENTO BORGES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO VILA PADRE CICERO, S/N, BELA VISTA CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701005 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR [...]
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PAGO |
289,79 |
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| 13/05/2024 |
03040039
CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA N° 37,CENTRO, CRATO/CE, EM QUE SERÃO EXECUTADAS AS ATIVIDADES DO AR [...]
|
PAGO |
5.338,27 |
|
| 13/05/2024 |
03040034
CODEPAR - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PADRE CÍCERO, N° 2420, MURITI, CRATO/CE, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 637,65M2, PARA ABRIGAR A SECR [...]
|
PAGO |
30.346,48 |
|
| 13/05/2024 |
03040033
TEREZINHA BENICIO DE ALMEIDA RIBEIRO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO PRAÇA DA MATRIZ, N°198, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701008 (SIG-CU [...]
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PAGO |
461,94 |
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| 13/05/2024 |
03040032
ASSOCIAÇÃO RURAL DO BAIXIO DAS PALMEIRAS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXIO DAS PALMEIRAS, N°690, DISTRITO DE BAIXIO DAS PALMEIRAS, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A AGÊNCIA [...]
|
PAGO |
458,60 |
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| 13/05/2024 |
03040031
HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, N° 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM MUNICIPAL (ANEXO DA UNIDADE [...]
|
PAGO |
2.214,40 |
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| 13/05/2024 |
03040030
CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO, N° 431, PIMENTA,CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHER SERVIDOR(ANEXO DA [...]
|
PAGO |
4.428,80 |
|
| 13/05/2024 |
03040028
RUBENS DIRCEU SCHERER
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
03010071
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E [...]
|
PAGO |
2.877,00 |
|
| 13/05/2024 |
03010071
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E [...]
|
LIQUIDADO |
2.877,00 |
|
| 13/05/2024 |
02050107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.088,32 |
|
| 13/05/2024 |
02050106
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.229,06 |
|
| 13/05/2024 |
02050105
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
7.155,49 |
|
| 13/05/2024 |
02050086
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
364,56 |
|
| 13/05/2024 |
02050085
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,50 |
|
| 13/05/2024 |
02050085
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ES [...]
|
LIQUIDADO |
771,33 |
|
| 13/05/2024 |
02050084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPE [...]
|
LIQUIDADO |
1.029,34 |
|
| 13/05/2024 |
02050082
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA MAIO DE 2024.
|
PAGO |
22,00 |
|
| 13/05/2024 |
02050082
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 13/05/2024 |
02050053
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.622, DE 25 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL [...]
|
PAGO |
537.465,04 |
|
| 13/05/2024 |
02050052
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.622, DE 25 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL [...]
|
PAGO |
28.281,10 |
|
| 13/05/2024 |
02050046
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA NO MUNICÍPIO DO CRATO, POR MEIO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023. COMP: 05/202 [...]
|
PAGO |
261.666,66 |
|
| 13/05/2024 |
02050040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0104001 [...]
|
LIQUIDADO |
10.093,59 |
|
| 13/05/2024 |
02050035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO AGRUPAMENTO 401001. (EM COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
95.135,13 |
|
| 13/05/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
122,10 |
|
| 13/05/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
122,10 |
|
| 13/05/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
6,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010458
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MAIO DE 2024.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010458
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MAIO DE 2024.
|
PAGO |
84,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010442
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.098,22 |
|
| 13/05/2024 |
02010281
M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:192.
|
PAGO |
6.740,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TRIFA BANCARIA
|
PAGO |
113,32 |
|
| 13/05/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
113,32 |
|
| 13/05/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
540,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 13/05/2024 |
01050005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN)
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE A SEREM REALIZADOS NA SEDE DO - LACEN - CRATO/CE, NOS LIMITES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS FUNDAMENTADOS NOS PRI [...]
|
LIQUIDADO |
16.482,91 |
|
| 13/05/2024 |
01050002
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040120
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PEQUENA, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 13/05/2024 |
01040072
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132840.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040065
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:451.
|
PAGO |
38.898,71 |
|
| 13/05/2024 |
01040063
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132837.
|
PAGO |
80.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040059
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 40.
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040058
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132834.
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040057
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132830.
|
PAGO |
328.500,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040055
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:428.
|
PAGO |
17.169,45 |
|
| 13/05/2024 |
01040048
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132832.
|
PAGO |
190.649,65 |
|
| 13/05/2024 |
01040048
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132835.
|
PAGO |
159.627,56 |
|
| 13/05/2024 |
01040044
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132842.
|
PAGO |
66.400,80 |
|
| 13/05/2024 |
01040043
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132841.
|
PAGO |
157.493,12 |
|
| 13/05/2024 |
01040042
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
116.448,53 |
|
| 13/05/2024 |
01040041
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132831.
|
PAGO |
10.737,35 |
|
| 13/05/2024 |
01040040
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132839.
|
PAGO |
102.511,46 |
|
| 13/05/2024 |
01040039
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132833.
|
PAGO |
293.303,86 |
|
