| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/02/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
146,61 |
|
| 08/02/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
293,02 |
|
| 08/02/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
52,95 |
|
| 08/02/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
55,04 |
|
| 08/02/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
31,87 |
|
| 08/02/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
9,20 |
|
| 08/02/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
9,20 |
|
| 08/02/2024 |
02010464
JERÔNIMO GOMES LIMAVERDE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 31/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010463
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 09/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
108,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010439
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
44,45 |
|
| 08/02/2024 |
02010439
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.
|
LIQUIDADO |
44,45 |
|
| 08/02/2024 |
02010431
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOSCIADOS LTDA EPP
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF13862
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010422
3IT COSULTORIA LTDA ME
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF 349
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010420
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. 01/2024
|
PAGO |
2.016,87 |
|
| 08/02/2024 |
02010420
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
2.016,87 |
|
| 08/02/2024 |
02010402
FRANCISCA ELIETE DE BRITO SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 14/2024-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010402
FRANCISCA ELIETE DE BRITO SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA 28/2024-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010395
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, A [...]
|
LIQUIDADO |
16.389,87 |
|
| 08/02/2024 |
02010395
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, A [...]
|
LIQUIDADO |
15.255,91 |
|
| 08/02/2024 |
02010394
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
982,95 |
|
| 08/02/2024 |
02010393
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
98,37 |
|
| 08/02/2024 |
02010393
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
8.502,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010393
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
2.214,47 |
|
| 08/02/2024 |
02010393
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
279,40 |
|
| 08/02/2024 |
02010392
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
10.281,53 |
|
| 08/02/2024 |
02010392
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
3.692,45 |
|
| 08/02/2024 |
02010367
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 3169/2024.
|
PAGO |
78,78 |
|
| 08/02/2024 |
02010366
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 3168/2024.
|
PAGO |
451,84 |
|
| 08/02/2024 |
02010365
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS. REF. NF Nº 3167/2024.
|
PAGO |
1.640,38 |
|
| 08/02/2024 |
02010364
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. NF Nº 3157/2024.
|
PAGO |
2.119,99 |
|
| 08/02/2024 |
02010302
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S.A JUNTO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010302
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010294
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
5.661,31 |
|
| 08/02/2024 |
02010261
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
26.983,54 |
|
| 08/02/2024 |
02010258
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
5.661,31 |
|
| 08/02/2024 |
02010249
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO- CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS Ó [...]
|
LIQUIDADO |
14.131,76 |
|
| 08/02/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.765,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
70.577,68 |
|
| 08/02/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.648,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010238
PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM MELO 421, PINTO MADEIRA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARGARID [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010232
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
1.285,67 |
|
| 08/02/2024 |
02010231
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
1.278,36 |
|
| 08/02/2024 |
02010230
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA LEVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
1.594,91 |
|
| 08/02/2024 |
02010225
GEANE TEIXEIRA NORÕES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JARDIM,192 CASA B, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA ANA KA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010219
JOSE FERNANDES GOMES
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A .LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BRUNO DE MENEZES Nº 334, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ, VINCULADO Á SECRETA [...]
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010216
FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
821,16 |
|
| 08/02/2024 |
02010215
SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010214
FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010213
ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010212
FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010211
JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.122,05 |
|
| 08/02/2024 |
02010210
JOSÉ GOMES LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010209
GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.998,09 |
|
| 08/02/2024 |
02010208
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE ALMEIDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010207
VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
6.835,76 |
|
| 08/02/2024 |
02010206
HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
15.202,35 |
|
| 08/02/2024 |
02010206
HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
15.202,35 |
|
| 08/02/2024 |
02010158
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 992 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 61/2021 CE [...]
|
LIQUIDADO |
178.976,50 |
|
