| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
01040243
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
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LIQUIDADO |
31,43 |
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| 30/05/2025 |
01040231
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16536.
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 30/05/2025 |
01040231
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16488.
|
PAGO |
18.344,20 |
|
| 30/05/2025 |
01040231
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16490.
|
PAGO |
18.344,20 |
|
| 30/05/2025 |
01040231
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16524.
|
PAGO |
999,10 |
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| 30/05/2025 |
01040210
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...]
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PAGO |
13.982,09 |
|
| 30/05/2025 |
01040125
AGENCIA AEROTUR LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 60037
|
PAGO |
1.155,42 |
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| 30/05/2025 |
01040086
PLENUS SERV. ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE L
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA NO SETOR PÚBLICO PARA MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGÍVEIS À MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DA REGULARIDADE [...]
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LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040068
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
1.805,00 |
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| 30/05/2025 |
01040057
NAG - ENGENHARIA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO PROCEDENTE DA PODA DE ARVORES E FOCO DE LIXO URBANO, TRANSPORTE DE M [...]
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PAGO |
720.925,50 |
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| 30/05/2025 |
01040040
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFO [...]
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PAGO |
17.302,00 |
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| 29/05/2025 |
30040015
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PELA CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DO CRATO - CDL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE [...]
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PAGO |
220,00 |
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| 29/05/2025 |
29050011
ANA MARIA MUNIZ DO NASCIMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA TV. FRANCISCA TIDINHA LEITE, 102-B, CASA SÃO MIGUEL ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍL [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 29/05/2025 |
29050010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
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PAGO |
1.824,34 |
|
| 29/05/2025 |
29050010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
1.824,34 |
|
| 29/05/2025 |
29050010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.824,34 |
|
| 29/05/2025 |
29050009
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
642,72 |
|
| 29/05/2025 |
29050008
ASSOCIAÇÃO DE ARBITRAGEM E ÁRBITROS
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN DOS EXERCÍCIOS 2024 E 2025 SOB ALEGAÇÃO DE TER IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E O PAGAMENTO EFETUADO SER INDEVIDO CONFORME DESPACHO/DECISÃO N° [...]
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EMPENHADO |
1.085,00 |
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| 29/05/2025 |
29050007
CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE - CONSTRUECO
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE CRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, E A CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE - CONSTRUECO, EM RAZÃO DE C [...]
|
EMPENHADO |
72.500,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050006
ASSOCIAÇÃO DE ARBITRAGEM E ÁRBITROS
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 CELEBRADO ATRAVÉS DO MUNICÍPIO DE CRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, E A ASSOCIAÇÃO DE ARBITRAGEM E ÁRBITROS, EM RAZÃO [...]
|
EMPENHADO |
62.490,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050005
CONCEITO MULTSERVICE LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO(CARRINHO DE MÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PA [...]
|
EMPENHADO |
8.999,75 |
|
| 29/05/2025 |
29050004
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
3.390,11 |
|
| 29/05/2025 |
29050003
GMAES TELECOM LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO SERVIDOR EM NUVEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI [...]
|
EMPENHADO |
2.773,00 |
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| 29/05/2025 |
29050002
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTO NO TIRO DE GUERRA 10-004 QUE VISA A ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS E A ENTREGA DA BOINA AOS ATIRADORES, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE MAIO [...]
|
EMPENHADO |
6.736,00 |
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| 29/05/2025 |
29050001
ANDRE BARRETO ESMERALDO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA VISANDO EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIL COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 29/05/2025 |
28040022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2025
|
PAGO |
21.674,33 |
|
| 29/05/2025 |
28040022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2025
|
PAGO |
217.089,93 |
|
| 29/05/2025 |
28040022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2025
|
PAGO |
220.770,56 |
|
| 29/05/2025 |
28040022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2025 - RECISÃO
|
PAGO |
3.489,35 |
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| 29/05/2025 |
27050014
YUNIEL REINALDO GONZALEZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050013
VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050012
THERESA RAQUEL SARAIVA FONTES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050011
PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050010
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050009
MARINA DE LIMA PINHEIRO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050008
MARIA DO CARMO RODRIGUES MONTEIRO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050007
MARCOS ANDRE PEREIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050006
LAIS SILVA DE FIGUEIREDO SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050005
GRETEL LISET PEREZ MORA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050004
ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050003
ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050002
ANA PAULA MESQUITA UCHOA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO A ESTE PROFISSIONAL DA SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A PACTUAÇÃO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050001
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE SAÚDE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 3.9632022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO CRATO JOVEM.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2025
|
PAGO |
6.401,56 |
|
| 29/05/2025 |
26050031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2025
|
PAGO |
379,34 |
|
| 29/05/2025 |
26050029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2025
|
PAGO |
36.310,20 |
|
| 29/05/2025 |
26050026
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LICENÇA SAÚDE PREVICRATO - COMP.: 05/2025
|
PAGO |
2.180,32 |
|
| 29/05/2025 |
26050023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2025
|
PAGO |
1.381,47 |
|
| 29/05/2025 |
26050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2025
|
PAGO |
50.549,40 |
|
| 29/05/2025 |
26050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2025
|
PAGO |
19.303,21 |
|
| 29/05/2025 |
26020006
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SALARIO FAMILIA PREVICATO - COMP.: 05/2025
|
PAGO |
65,00 |
|
| 29/05/2025 |
26020006
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LICENÇA SAÚDE PREVICRATO - COMP.: 05/2025
|
PAGO |
3.726,12 |
|
| 29/05/2025 |
26020006
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LICENÇA SAÚDE PREVICRATO - COMP.: 05/2025
|
PAGO |
155,95 |
|
| 29/05/2025 |
26020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2025
|
PAGO |
16.433,79 |
|
| 29/05/2025 |
18020059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
47,38 |
|
| 29/05/2025 |
15050012
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESSARCIMENTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO DO SERVIDOR, RAPHAEL BATISTA MENEZES SOBREIRA DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA O MUNICÍPIO DO CRATO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRI [...]
|
LIQUIDADO |
3.967,04 |
|
| 29/05/2025 |
05030121
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 300438007476.
|
PAGO |
418,07 |
|
| 29/05/2025 |
05030117
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN E CONFORME DESCRIÇÃO C [...]
|
PAGO |
5.204,00 |
|
| 29/05/2025 |
05030106
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONTROLE [...]
|
PAGO |
1.399,38 |
|
| 29/05/2025 |
05030053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 300351361919.
|
PAGO |
848,20 |
|
