| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
02050082
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 13/05/2024 |
02050053
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.622, DE 25 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL [...]
|
PAGO |
537.465,04 |
|
| 13/05/2024 |
02050052
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.622, DE 25 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL [...]
|
PAGO |
28.281,10 |
|
| 13/05/2024 |
02050046
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA NO MUNICÍPIO DO CRATO, POR MEIO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023. COMP: 05/202 [...]
|
PAGO |
261.666,66 |
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| 13/05/2024 |
02050040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0104001 [...]
|
LIQUIDADO |
10.093,59 |
|
| 13/05/2024 |
02050035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO AGRUPAMENTO 401001. (EM COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
95.135,13 |
|
| 13/05/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
122,10 |
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| 13/05/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
122,10 |
|
| 13/05/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
6,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010458
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MAIO DE 2024.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010458
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MAIO DE 2024.
|
PAGO |
84,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010442
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.098,22 |
|
| 13/05/2024 |
02010281
M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:192.
|
PAGO |
6.740,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TRIFA BANCARIA
|
PAGO |
113,32 |
|
| 13/05/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
113,32 |
|
| 13/05/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
540,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 13/05/2024 |
01050005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN)
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE A SEREM REALIZADOS NA SEDE DO - LACEN - CRATO/CE, NOS LIMITES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS FUNDAMENTADOS NOS PRI [...]
|
LIQUIDADO |
16.482,91 |
|
| 13/05/2024 |
01050002
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040120
JR LOCAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PEQUENA, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 13/05/2024 |
01040072
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132840.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040065
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:451.
|
PAGO |
38.898,71 |
|
| 13/05/2024 |
01040063
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132837.
|
PAGO |
80.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040059
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 40.
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040058
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132834.
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040057
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132830.
|
PAGO |
328.500,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040055
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:428.
|
PAGO |
17.169,45 |
|
| 13/05/2024 |
01040048
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132835.
|
PAGO |
159.627,56 |
|
| 13/05/2024 |
01040048
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132832.
|
PAGO |
190.649,65 |
|
| 13/05/2024 |
01040044
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132842.
|
PAGO |
66.400,80 |
|
| 13/05/2024 |
01040043
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132841.
|
PAGO |
157.493,12 |
|
| 13/05/2024 |
01040042
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
116.448,53 |
|
| 13/05/2024 |
01040041
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132831.
|
PAGO |
10.737,35 |
|
| 13/05/2024 |
01040040
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132839.
|
PAGO |
102.511,46 |
|
| 13/05/2024 |
01040039
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 132833.
|
PAGO |
293.303,86 |
|
| 13/05/2024 |
01040034
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1341.
|
PAGO |
15.294,03 |
|
| 13/05/2024 |
01040034
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1342.
|
PAGO |
330,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040024
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1338.
|
PAGO |
55.322,59 |
|
| 13/05/2024 |
01040024
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1339.
|
PAGO |
6.659,32 |
|
| 13/05/2024 |
01040011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0403000 [...]
|
LIQUIDADO |
4.865,76 |
|
| 13/05/2024 |
01040011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0403000 [...]
|
LIQUIDADO |
24.374,31 |
|
| 13/05/2024 |
01040011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0403000 [...]
|
LIQUIDADO |
4.894,01 |
|
| 13/05/2024 |
01040011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0403000 [...]
|
LIQUIDADO |
4.844,98 |
|
| 13/05/2024 |
01040009
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAÇÃO A [...]
|
LIQUIDADO |
8.253,77 |
|
| 13/05/2024 |
01040008
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAÇÃO AO [...]
|
LIQUIDADO |
6.405,30 |
|
| 13/05/2024 |
01040007
JR LOCAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO PICK-UP,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIOS CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 13/05/2024 |
01030139
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SMDS, REF. MAIO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
108,00 |
|
| 13/05/2024 |
01030139
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 13/05/2024 |
01030123
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. FATURA:240099166.
|
PAGO |
40,46 |
|
| 13/05/2024 |
01030123
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. FATURA:240100487.
|
PAGO |
46,14 |
|
| 13/05/2024 |
01030123
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. FATURA:240100119.
|
PAGO |
6,35 |
|
| 13/05/2024 |
01030123
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. FATURA:240099775.
|
PAGO |
42,24 |
|
| 13/05/2024 |
01030123
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. FATURA:240099646.
|
PAGO |
37,07 |
|
| 13/05/2024 |
01030104
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAM [...]
|
PAGO |
70,28 |
|
| 13/05/2024 |
01030052
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:428.
|
PAGO |
4.750,75 |
|
| 13/05/2024 |
01030049
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:451.
|
PAGO |
21.775,64 |
|
| 13/05/2024 |
01030046
INSTITUTO IPANUJE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFREENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO/EVENTO: "CRATO CONTRA OS MAUS-TRATOS DE ANIMAIS", CONFORME CONTRATO DE PATR [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
