| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
142,84 |
|
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
39,35 |
|
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
38,84 |
|
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
41,83 |
|
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
34,46 |
|
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
67,49 |
|
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
178,55 |
|
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
51,55 |
|
| 14/05/2024 |
02020002
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
620,60 |
|
| 14/05/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
51,80 |
|
| 14/05/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
51,80 |
|
| 14/05/2024 |
02010426
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
24,00 |
|
| 14/05/2024 |
02010426
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDROES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 14/05/2024 |
02010425
A2 EMPREEND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LT
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF 43120
|
PAGO |
1.271,67 |
|
| 14/05/2024 |
02010412
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAL EM DIARIO OFICIAL E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. NFE N°4585.
|
PAGO |
1.523,60 |
|
| 14/05/2024 |
02010412
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC [...]
|
PAGO |
691,50 |
|
| 14/05/2024 |
02010411
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NF Nº 9286.
|
PAGO |
531,18 |
|
| 14/05/2024 |
02010411
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NF Nº 9289.
|
PAGO |
468,82 |
|
| 14/05/2024 |
02010262
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:4344.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
02010229
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
PAGO |
45,10 |
|
| 14/05/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
74,03 |
|
| 14/05/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
74,03 |
|
| 14/05/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
132,00 |
|
| 14/05/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
132,00 |
|
| 14/05/2024 |
02010010
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS EM CONSULTORIA NO SETOR PÚBLICO PARA MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGÍVEIS À MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE REGULARIDADE DO ENTE EM RELAÇÃO [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 14/05/2024 |
01050005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN)
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
16.482,91 |
|
| 14/05/2024 |
01050002
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE COMP. MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 14/05/2024 |
01040054
CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
LIQUIDADO |
51.818,39 |
|
| 14/05/2024 |
01040042
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:132843.
|
PAGO |
116.448,53 |
|
| 14/05/2024 |
01040036
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATOR [...]
|
LIQUIDADO |
187.897,34 |
|
| 14/05/2024 |
01040032
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. NF: 9330.
|
PAGO |
590,24 |
|
| 14/05/2024 |
01040032
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. NF: 9295.
|
PAGO |
468,67 |
|
| 14/05/2024 |
01040028
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº9334
|
PAGO |
710,75 |
|
| 14/05/2024 |
01040028
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 9285.
|
PAGO |
289,25 |
|
| 14/05/2024 |
01030139
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SMDS, REF. MAIO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 14/05/2024 |
01030139
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 14/05/2024 |
01030058
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:2899.
|
PAGO |
3.195,80 |
|
| 14/05/2024 |
01030053
CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,15 |
|
| 14/05/2024 |
01030047
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE 53292.
|
PAGO |
1.036,04 |
|
| 14/05/2024 |
01030040
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFI [...]
|
PAGO |
2.153,61 |
|
| 14/05/2024 |
01030038
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 9285.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
01030035
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN)
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
6.079,37 |
|
| 14/05/2024 |
01030016
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:132836.
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
01020111
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:4400.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 14/05/2024 |
01020025
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMP. MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.068,47 |
|
| 14/05/2024 |
01020013
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 9285.
|
PAGO |
72,91 |
|
| 13/05/2024 |
30040089
CRATO CARTORIO 2. OFICIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
255,93 |
|
| 13/05/2024 |
30040058
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
31.105,90 |
|
| 13/05/2024 |
30040057
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
11.024,35 |
|
| 13/05/2024 |
30040056
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
14.360,10 |
|
| 13/05/2024 |
29040008
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAM [...]
|
PAGO |
1.341,72 |
|
| 13/05/2024 |
27030060
AUZENIR NICOLAU DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERÁRIO, RESULTANTE DO PEDIDO FUNDAMENTADO NO FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, SR. ANTÔNIO MACHADO NETO, AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, [...]
|
PAGO |
6.394,42 |
|
| 13/05/2024 |
27030023
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO GISELIA PINHEIRO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: MALHAÇÃO DO JUDAS 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PARECER Nº 01220320 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
26040045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS C [...]
|
LIQUIDADO |
4.378,62 |
|
| 13/05/2024 |
26040038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
LIQUIDADO |
15,89 |
|
| 13/05/2024 |
26040025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
LIQUIDADO |
580,87 |
|
| 13/05/2024 |
26030064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
LIQUIDADO |
877,54 |
|
| 13/05/2024 |
26030032
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFA DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
305,59 |
|
| 13/05/2024 |
25040037
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 1338.
|
PAGO |
870.972,48 |
|
| 13/05/2024 |
22040014
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010442 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
6.967,91 |
|
