| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
29050006
ASSOCIAÇÃO DE ARBITRAGEM E ÁRBITROS
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 CELEBRADO ATRAVÉS DO MUNICÍPIO DE CRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, E A ASSOCIAÇÃO DE ARBITRAGEM E ÁRBITROS, EM RAZÃO [...]
|
LIQUIDADO |
62.490,00 |
|
| 30/05/2025 |
28050001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS DO BAIRRO SERTÃOZINHO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DECRETO Nº 034/2025 - GP DE 29 DE ABRIL DE 2025 [...]
|
PAGO |
98.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
28040022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.113,25 |
|
| 30/05/2025 |
28020009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÂNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL RED [...]
|
LIQUIDADO |
1.743,73 |
|
| 30/05/2025 |
28020007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÂNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
12.025,88 |
|
| 30/05/2025 |
28020006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÂNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AGENTES C [...]
|
LIQUIDADO |
7.688,50 |
|
| 30/05/2025 |
28020004
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÂNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃ [...]
|
LIQUIDADO |
79.761,74 |
|
| 30/05/2025 |
28020002
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÂNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES DE VIGILÂ [...]
|
LIQUIDADO |
20.581,06 |
|
| 30/05/2025 |
28020001
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÂNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AGENTES [...]
|
LIQUIDADO |
67.562,43 |
|
| 30/05/2025 |
27050035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
5.869,60 |
|
| 30/05/2025 |
27020010
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.374,87 |
|
| 30/05/2025 |
27020009
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO D [...]
|
LIQUIDADO |
188,14 |
|
| 30/05/2025 |
27020007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GE [...]
|
LIQUIDADO |
14.721,96 |
|
| 30/05/2025 |
27010004
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DOCUMENTO 371983.
|
PAGO |
1.507,45 |
|
| 30/05/2025 |
26050031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.103,18 |
|
| 30/05/2025 |
25020002
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 72.
|
PAGO |
20.878,35 |
|
| 30/05/2025 |
23050013
SILVIO CLAY PEREIRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 CINCO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SILVIO CLAY PEREIRA DE SOUSA PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR-MA, NOS DIAS 28 À 31 DE MAIO DE 20 [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
23050012
MARILIA GABRIELA LUDGERIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05-CINCO DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARILIA GABRIELA LUDGERIO PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR-MA, NOS DIAS 28 À 31 DE MAIO DE 202 [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
23050012
MARILIA GABRIELA LUDGERIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 05-CINCO DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARILIA GABRIELA LUDGERIO PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR-MA, NOS DIAS 28 À 31 DE MAIO DE 2025, AFIM DE PARTICIPAR D [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
23050011
FRANCISCO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05-CINCO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR-MA, NOS DIAS 28 À 31 DE MAIO [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
23050011
FRANCISCO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 05-CINCO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR-MA, NOS DIAS 28 À 31 DE MAIO DE 2025, AFIM DE PARTI [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
23050010
MARCOS CRYSTIAN PEREIRA BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05-CINCO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS CRYSTIAN PEREIRA BRASIL, PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR-MA, NOS DIAS 28 À 31 DE MAIO DE [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
23050009
DUILIO DUARTE PINHEIRO QUESADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05-CINCO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DUILIO DUARTE PINHEIRO QUESADO PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR-MA, NOS DIAS 28 À 31 DE MAIO DE [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
23050008
CICERO HELTON DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05-CINCO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CICERO HELTON DA SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR-MA, NOS DIAS 28 À 31 DE MAIO DE 2025, AF [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
23050008
CICERO HELTON DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 05-CINCO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CICERO HELTON DA SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR-MA, NOS DIAS 28 À 31 DE MAIO DE 2025, AFIM DE PARTICIPAR DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
23050004
ARIVALDO BARBOSA FRUTUOSO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05-CINCO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ARIVALDO BARBOSA FRUTUOSO PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR-MA, NOS DIAS 28 À 31 DE MAIO DE 2025 [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
23010004
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 15298.
|
PAGO |
4.557,96 |
|
| 30/05/2025 |
22050008
FRANCISCO LUIZ ROMAO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05-CINCO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO LUIZ ROMAO DE SOUSA PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIBAMAR-MA, NOS DIAS 28 À 31 DE MAIO DE 2 [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
22050005
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO, RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 30/05/2025 |
21050005
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A MURO DE CONTENÇÃO DE ATERRO A SER REALIZADO EM ESCOLA DE 13 SALAS NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE,, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 30/05/2025 |
21050004
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE PROJETO DE ATERRO E ORÇAMENTO DE ATERRO E CONTENÇÕES PARA EXECUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 PADRÃO FNDE NO BAIRRO PARQUE RECREIO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 30/05/2025 |
20050005
PREVICRATO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPSS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
159.210,75 |
|
| 30/05/2025 |
20050004
PREVICRATO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
219.792,00 |
|
| 30/05/2025 |
20050001
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE ATESTE QUE A DECLARAÇÃO DO LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE ATENDEU A LISTA DE VERIFICAÇÃO REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 30/05/2025 |
18020020
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
327.600,00 |
|
| 30/05/2025 |
18020019
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
PAGO |
332.297,70 |
|
| 30/05/2025 |
18020014
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16524.
|
PAGO |
689,00 |
|
| 30/05/2025 |
18020014
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16523
|
PAGO |
2.266,80 |
|
| 30/05/2025 |
12050019
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 60081
|
PAGO |
1.496,90 |
|
| 30/05/2025 |
09050007
ITALO SAMUEL GONÇALVES DANTAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESÍDUOS SALARIAIS DO SENHOR ITALO SAMUEL GONÇALVES DANTAS, CONFORME PARECER Nº 402-2025 - PGM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
22.825,22 |
|
| 30/05/2025 |
09050004
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 60081
|
PAGO |
1.813,48 |
|
| 30/05/2025 |
09050004
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 60037
|
PAGO |
18.186,52 |
|
| 30/05/2025 |
07030009
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 15987.
|
PAGO |
4.557,96 |
|
| 30/05/2025 |
06020007
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 70.
|
PAGO |
73.563,25 |
|
| 30/05/2025 |
06020007
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 72.
|
PAGO |
26.436,75 |
|
| 30/05/2025 |
05030103
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16524.
|
PAGO |
2.249,40 |
|
| 30/05/2025 |
05030071
PLENUS SERV. ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE L
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS-FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, REFERENTE AO PERÍODO DE 2001 A [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 30/05/2025 |
05030021
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO PROCEDENTE DA PODA DE ARVORES E FOCO DE LIXO URBANO, TRANSPORTE DE M [...]
|
PAGO |
94.443,06 |
|
| 30/05/2025 |
03030081
FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FROTA COMPARTILHADA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CRAT [...]
|
PAGO |
7.083,33 |
|
| 30/05/2025 |
03030075
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
2.686,86 |
|
| 30/05/2025 |
03030027
PP MOREIRA ALENCAR ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 4490
|
PAGO |
12.088,40 |
|
| 30/05/2025 |
03030017
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL -
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONT [...]
|
PAGO |
21.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
03020309
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REFERENTE A NFE 1386
|
PAGO |
208,42 |
|
| 30/05/2025 |
03020294
BANCO DO BRASIL S/A
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINA [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/05/2025 |
03020294
BANCO DO BRASIL S/A
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/05/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/05/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/05/2025 |
03020287
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16523.
|
PAGO |
233,20 |
|
| 30/05/2025 |
03020241
CE-PREVCOM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA [...]
|
PAGO |
269,09 |
|
| 30/05/2025 |
03020228
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE [...]
|
PAGO |
8.726,00 |
|
