| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2024 |
03090010
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 140800 [...]
|
LIQUIDADO |
12.567,90 |
|
| 12/09/2024 |
03090008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 14080006
|
LIQUIDADO |
8.152,65 |
|
| 12/09/2024 |
03090008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 14080006
|
LIQUIDADO |
208,63 |
|
| 12/09/2024 |
03070017
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
LIQUIDADO |
373,77 |
|
| 12/09/2024 |
02090014
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 12/09/2024 |
02050037
CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA, DE ACORDO COM O MAPP 994 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVÊNIO Nº 30/2022, CELEBRADO ENTRE A SUPEINTENDÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
38.020,60 |
|
| 12/09/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
54,68 |
|
| 12/09/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
54,68 |
|
| 12/09/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE E [...]
|
PAGO |
9,20 |
|
| 12/09/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
9,20 |
|
| 12/09/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE [...]
|
PAGO |
439,87 |
|
| 12/09/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
439,87 |
|
| 12/09/2024 |
01070152
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, A [...]
|
LIQUIDADO |
9.920,00 |
|
| 12/09/2024 |
01070151
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 12/09/2024 |
01070124
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, AT [...]
|
LIQUIDADO |
1.833,76 |
|
| 12/09/2024 |
01070122
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, AT [...]
|
LIQUIDADO |
2.741,76 |
|
| 12/09/2024 |
01070121
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, AT [...]
|
LIQUIDADO |
6.729,72 |
|
| 12/09/2024 |
01070119
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.278,82 |
|
| 11/09/2024 |
31070028
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 213
|
PAGO |
35.982,37 |
|
| 11/09/2024 |
31070017
PP MOREIRA ALENCAR ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:4097.
|
PAGO |
6.840,00 |
|
| 11/09/2024 |
31070016
PP MOREIRA ALENCAR ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:4096.
|
PAGO |
1.486,10 |
|
| 11/09/2024 |
31070015
PP MOREIRA ALENCAR ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:4098.
|
PAGO |
681,70 |
|
| 11/09/2024 |
30080045
THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
705,85 |
|
| 11/09/2024 |
30080044
ANTONIO FERREIRA LEITE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
639,96 |
|
| 11/09/2024 |
30080043
GERALDO PINHEIRO DE LIMA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO D EIMOVEL
|
PAGO |
12.750,00 |
|
| 11/09/2024 |
30080042
ANTONIO RIVANILDO TEODORIO FERREIRA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/09/2024 |
30080041
ESPEDITO LEITE NOGUEIRA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
5.208,00 |
|
| 11/09/2024 |
30080020
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 74.
|
PAGO |
774.240,27 |
|
| 11/09/2024 |
30080010
CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO N [...]
|
PAGO |
186.796,24 |
|
| 11/09/2024 |
30070015
ESPEDITO LEITE NOGUEIRA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
5.208,00 |
|
| 11/09/2024 |
30070014
ANTONIO RIVANILDO TEODORIO FERREIRA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 11/09/2024 |
30070013
GERALDO PINHEIRO DE LIMA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
12.750,00 |
|
| 11/09/2024 |
30070012
ANTONIO FERREIRA LEITE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
639,96 |
|
| 11/09/2024 |
30070011
THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
705,85 |
|
| 11/09/2024 |
30040110
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 22732.
|
PAGO |
64.398,20 |
|
| 11/09/2024 |
30040110
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 22733.
|
PAGO |
77.689,69 |
|
| 11/09/2024 |
30040105
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 578.
|
PAGO |
123.731,18 |
|
| 11/09/2024 |
30040105
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 532.
|
PAGO |
25.186,20 |
|
| 11/09/2024 |
30040029
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 213
|
PAGO |
52.221,91 |
|
| 11/09/2024 |
29080009
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
285.520,15 |
|
| 11/09/2024 |
28080042
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
43.569,48 |
|
| 11/09/2024 |
27080032
RAIMUNDO NONATO ALCANTARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE (02) DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO ALCANTRA PARA ACOMPANHAMENTO NO TRANSPORTE DE UM PACIENTE DO MUNICIPIO DO CRATO-CE AO NÚCLEO [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/09/2024 |
27080011
TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA TRIBUTÁRIA CUJA FINALIDADE É RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA DE VALORES A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO N [...]
|
PAGO |
48.873,36 |
|
| 11/09/2024 |
26060019
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS EM ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, C [...]
|
PAGO |
1.369,83 |
|
| 11/09/2024 |
24060032
PP MOREIRA ALENCAR ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:4042.
|
PAGO |
11.796,50 |
|
| 11/09/2024 |
24050042
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME NF N [...]
|
PAGO |
558,26 |
|
| 11/09/2024 |
22080012
CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO, N° 431, PIMENTA,CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHER SERVIDOR(ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1 [...]
|
PAGO |
4.449,75 |
|
| 11/09/2024 |
22080010
HPMR PARTICIPAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, N° 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM MUNICIPAL (ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701006- [...]
|
PAGO |
2.224,88 |
|
| 11/09/2024 |
22050007
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS EM ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, C [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 11/09/2024 |
22030066
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇIOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
344,18 |
|
| 11/09/2024 |
21080010
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.919,00 |
|
| 11/09/2024 |
20050017
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:2536.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 11/09/2024 |
18060025
ESPEDITO LEITE NOGUEIRA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
5.208,00 |
|
| 11/09/2024 |
18040017
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:22866.
|
PAGO |
25.728,94 |
|
| 11/09/2024 |
18040017
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:22870.
|
PAGO |
1.967,08 |
|
| 11/09/2024 |
18040017
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 22742.
|
PAGO |
14.087,67 |
|
| 11/09/2024 |
18040016
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 6824.
|
PAGO |
5.764,50 |
|
| 11/09/2024 |
17060005
CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO N [...]
|
PAGO |
25.195,63 |
|
| 11/09/2024 |
14080047
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SMDS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 11/09/2024 |
14080047
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
