| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2024 |
22050015
PREVICRATO
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ? RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
EMPENHADO |
138.878,33 |
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| 22/05/2024 |
22050014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
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PAGO |
235,47 |
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| 22/05/2024 |
22050014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
235,47 |
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| 22/05/2024 |
22050014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
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EMPENHADO |
235,47 |
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| 22/05/2024 |
22050013
PP MOREIRA ALENCAR ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.
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EMPENHADO |
1.254,00 |
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| 22/05/2024 |
22050012
PP MOREIRA ALENCAR ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTE [...]
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EMPENHADO |
10.203,50 |
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| 22/05/2024 |
22050011
PP MOREIRA ALENCAR ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE [...]
|
EMPENHADO |
1.862,10 |
|
| 22/05/2024 |
22050010
PP MOREIRA ALENCAR ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRAT [...]
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EMPENHADO |
700,40 |
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| 22/05/2024 |
22050009
MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA, QUE IRÁ EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO A NECESSIDA [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 22/05/2024 |
22050008
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 140502/2024 SECULT, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, NOS TERMOS D [...]
|
EMPENHADO |
4.995,90 |
|
| 22/05/2024 |
22050007
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 12040010, REFERENTE A EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS EM ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALH [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 22/05/2024 |
22050006
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. ALEXANDRE A [...]
|
EMPENHADO |
1.033,00 |
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| 22/05/2024 |
22050005
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. ALEXANDRE [...]
|
EMPENHADO |
910,00 |
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| 22/05/2024 |
22050004
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDAD [...]
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EMPENHADO |
836,40 |
|
| 22/05/2024 |
22050003
TARCILIA MARIA DE SOUZA VIEIRA ALENCAR
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA TARCÍLIA MARIA DE SOUZA VIEIRA ALENCAR, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CRAS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
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| 22/05/2024 |
22050002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, SEGUNDO O MAPP 5971 (CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 22/05/2024 |
22050002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, SEGUNDO O MAPP 5971 (CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 22/05/2024 |
22050002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, SEGUNDO O MAPP 5971 (CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
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| 22/05/2024 |
22050001
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
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EMPENHADO |
407.000,00 |
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| 22/05/2024 |
21050004
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 425 E 474 D [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 22/05/2024 |
21050004
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 425 E 474 D [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 22/05/2024 |
21050003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 425 E 474 D [...]
|
PAGO |
262,55 |
|
| 22/05/2024 |
21050003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 425 E 474 D [...]
|
LIQUIDADO |
262,55 |
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| 22/05/2024 |
21050002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, A [...]
|
PAGO |
99,64 |
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| 22/05/2024 |
21050002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, A [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 22/05/2024 |
21050001
JANACLÉA RODRIGUES GOMES
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ITBI Nº 3474499, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME DESPACHO/PARECER TÉCNICO 498/2024 E PROCESSO Nº 20240019 [...]
|
PAGO |
1.541,60 |
|
| 22/05/2024 |
21050001
JANACLÉA RODRIGUES GOMES
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ITBI Nº 3474499, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME DESPACHO/PARECER TÉCNICO 498/2024 E PROCESSO Nº 20240019 [...]
|
LIQUIDADO |
1.541,60 |
|
| 22/05/2024 |
20050010
MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA, QUE IRÁ EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO A NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 22/05/2024 |
17050020
RAÍZA MARIA DE AQUINO ABAGARO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA RAÍZA MARIA DE AQUINO ABAGARO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OBJETIVANDO PART [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 22/05/2024 |
17050015
ANTONIO LUCAS SANTANA ROCHA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO LUCAS SANTANA ROCHA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
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| 22/05/2024 |
16050016
MARCOS CRYSTIAN PEREIRA BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFRENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CONNEGUAM ( COMISSÃO NORTE NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS )NO CONGRESSO DENOMINADO 7ª ENNEGUAM E [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 22/05/2024 |
16050016
MARCOS CRYSTIAN PEREIRA BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CONNEGUAM ( COMISSÃO NORTE NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS )NO CONGRESSO DENOMINADO 7ª ENNEGUAM ENCOTRO NORTE NORDESTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 22/05/2024 |
16050015
ARIVALDO BARBOSA FRUTUOSO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CONNEGUAM ( COMISSÃO NORTE NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS )NO CONGRESSO DENOMINADO 7ª ENNEGUAM [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 22/05/2024 |
16050015
ARIVALDO BARBOSA FRUTUOSO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CONNEGUAM ( COMISSÃO NORTE NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS )NO CONGRESSO DENOMINADO 7ª ENNEGUAM ENCOTRO NORTE NORDESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 22/05/2024 |
16050014
CICERA MARIA VENTURA DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CONNEGUAM ( COMISSÃO NORTE NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS )NO CONGRESSO DENOMINADO 7ª ENNEGUAM [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 22/05/2024 |
16050014
CICERA MARIA VENTURA DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CONNEGUAM ( COMISSÃO NORTE NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS )NO CONGRESSO DENOMINADO 7ª ENNEGUAM ENCOTRO NORTE NORDESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 22/05/2024 |
16050012
JOSE PEREIRA TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CONNEGUAM ( COMISSÃO NORTE NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS )NO CONGRESSO DENOMINADO 7ª ENNEGUAM [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 22/05/2024 |
16050012
JOSE PEREIRA TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CONNEGUAM ( COMISSÃO NORTE NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS )NO CONGRESSO DENOMINADO 7ª ENNEGUAM ENCOTRO NORTE NORDESTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 22/05/2024 |
16050003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 300056735929.
|
PAGO |
1.454,05 |
|
| 22/05/2024 |
15040014
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 22/05/2024 |
14050004
VICTOR ALMEIDA COELHO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ITBI Nº 3478347, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME DESPACHO/PARECER TÉCNICO 453/2024 E PROCESSO Nº 20240016 [...]
|
PAGO |
1.522,00 |
|
| 22/05/2024 |
14050003
GREGÓRIO CARDOSO DE MENESES SOBRINHO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE IPTU EM ATENDIMENTO JULGAMENTO/DECISÃO 487/2024 E PROCESSO Nº 2024001806.
|
PAGO |
2.835,33 |
|
| 22/05/2024 |
12040003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 300383507342.
|
PAGO |
2.008,70 |
|
| 22/05/2024 |
10050035
3IT COSULTORIA LTDA ME
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE PERMANENTE Á UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA INTEGRADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREV [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 22/05/2024 |
04040009
DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE CÓPIA, MONOCROMÁTICO E COLORIDO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
1.166,15 |
|
| 22/05/2024 |
04040008
JR LOCAÇÕES LTDA
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. VEÍCULO PICK-UP, CABINE DUPLA, BIOCOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), DIREÇÃO HIDRÁU [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 22/05/2024 |
04040006
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
AQUISIÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.150,31 |
|
| 22/05/2024 |
04030025
DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE CÓPIA, MONOCROMÁTICO E COLORIDO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL REALIZADOS EM PROGRAMAS DE DESENHO [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 22/05/2024 |
04030022
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020073, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
4.608,08 |
|
| 22/05/2024 |
04030022
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020073, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
9.428,60 |
|
| 22/05/2024 |
03050017
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
AQUISIÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
|
LIQUIDADO |
806,04 |
|
| 22/05/2024 |
02050037
CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO NF Nº 347
|
PAGO |
58.487,97 |
|
| 22/05/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
60,00 |
|
| 22/05/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 22/05/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MAIO DE 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/05/2024 |
02010454
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/05/2024 |
02010426
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
9,44 |
|
| 22/05/2024 |
02010426
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDROES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
9,44 |
|
| 22/05/2024 |
02010169
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA PARA O DISTRITO DE SANTA FÉ NO MUNICIPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 363/2022, REFERENTE AO [...]
|
LIQUIDADO |
39.066,89 |
|
| 22/05/2024 |
02010164
CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO NF Nº 347
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PAGO |
41.428,13 |
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