| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/09/2024 |
02090011
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 359/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
02070022
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01040021.
|
LIQUIDADO |
1.962,53 |
|
| 20/09/2024 |
02070010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO/CE
|
PAGO |
3.590,59 |
|
| 20/09/2024 |
02070010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO/CE.
|
PAGO |
1.329,28 |
|
| 20/09/2024 |
02050085
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. DO MÊS DE AGOSTO DE [...]
|
PAGO |
1.978,17 |
|
| 20/09/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
PAGO |
26,53 |
|
| 20/09/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
26,53 |
|
| 20/09/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE E [...]
|
PAGO |
4,60 |
|
| 20/09/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 20/09/2024 |
02010273
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 277/2022 E 370/2022 REFERENTE AOS MAPPS 1806 E 1823 DO [...]
|
PAGO |
48.721,57 |
|
| 20/09/2024 |
02010153
STAFF CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 932622/2022/MDR/CAIXA, CELEBRADO [...]
|
PAGO |
383.023,35 |
|
| 20/09/2024 |
01080081
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
47.240,30 |
|
| 20/09/2024 |
01080059
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. SETEMBRO/2024
|
PAGO |
14.068,59 |
|
| 20/09/2024 |
01080059
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. SETEMBRO/2024
|
PAGO |
32.370,20 |
|
| 20/09/2024 |
01080059
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PREVICRATO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
32.370,20 |
|
| 20/09/2024 |
01080059
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PREVICRATO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
14.068,59 |
|
| 20/09/2024 |
01080054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300337150744.
|
PAGO |
537,66 |
|
| 20/09/2024 |
01080054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300308933956.
|
PAGO |
93,17 |
|
| 20/09/2024 |
01080053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300039847411.
|
PAGO |
14.498,27 |
|
| 20/09/2024 |
01080053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300308409746.
|
PAGO |
2.942,53 |
|
| 20/09/2024 |
01080053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, A [...]
|
LIQUIDADO |
12.559,20 |
|
| 20/09/2024 |
01080044
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 208.
|
PAGO |
31.011,49 |
|
| 20/09/2024 |
01080041
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRES [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
01080041
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRES [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
01080041
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 373/2024-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
01080041
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRES [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
01080034
CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
LIQUIDADO |
37.273,67 |
|
| 20/09/2024 |
01070146
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300141011197.
|
PAGO |
217,75 |
|
| 20/09/2024 |
01070140
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.258,18 |
|
| 20/09/2024 |
01070138
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 20/09/2024 |
01070138
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
8.498,16 |
|
| 20/09/2024 |
01070125
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 15545.
|
PAGO |
18.500,00 |
|
| 20/09/2024 |
01070093
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300141011201.
|
PAGO |
95,19 |
|
| 20/09/2024 |
01070093
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300308933960.
|
PAGO |
277,10 |
|
| 20/09/2024 |
01070092
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:300308409746.
|
PAGO |
10.158,48 |
|
| 20/09/2024 |
01070072
JERÔNIMO GOMES LIMAVERDE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JERÔNIMO GOMES LIMAVERDE, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 20/09/2024 |
01070066
CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
LIQUIDADO |
21.763,53 |
|
| 20/09/2024 |
01050061
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF. NF:865020.
|
PAGO |
141,17 |
|
| 20/09/2024 |
01050053
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240211870.
|
PAGO |
40,94 |
|
| 20/09/2024 |
01050053
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240209870.
|
PAGO |
29,17 |
|
| 20/09/2024 |
01050053
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240207394.
|
PAGO |
37,96 |
|
| 20/09/2024 |
01050053
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240215980.
|
PAGO |
41,44 |
|
| 20/09/2024 |
01050053
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240207265.
|
PAGO |
36,21 |
|
| 20/09/2024 |
01050053
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240214038.
|
PAGO |
76,11 |
|
| 20/09/2024 |
01050049
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
869,06 |
|
| 20/09/2024 |
01040165
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. SETEMBRO/2024
|
PAGO |
197.196,98 |
|
| 20/09/2024 |
01040165
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
197.196,98 |
|
| 20/09/2024 |
01040128
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240215563.
|
PAGO |
38,31 |
|
| 20/09/2024 |
01040128
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240214422.
|
PAGO |
37,96 |
|
| 20/09/2024 |
01040128
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240209870.
|
PAGO |
16,88 |
|
| 20/09/2024 |
01040128
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 240211932.
|
PAGO |
39,70 |
|
| 19/09/2024 |
30080036
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
11.889,00 |
|
| 19/09/2024 |
29080003
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
50,35 |
|
| 19/09/2024 |
28060010
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADUNICO, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 12661.
|
PAGO |
1.245,00 |
|
| 19/09/2024 |
26060015
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADUNICO, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 12119.
|
PAGO |
3.542,55 |
|
| 19/09/2024 |
26060002
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
276,20 |
|
| 19/09/2024 |
23080015
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇIOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
72,02 |
|
| 19/09/2024 |
23080004
MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 115, BAIRRO PIMENTA,MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, V [...]
|
LIQUIDADO |
4.888,33 |
|
| 19/09/2024 |
22020010
ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 56
|
PAGO |
496.281,70 |
|
| 19/09/2024 |
22020009
ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº55
|
PAGO |
582.838,96 |
|
