| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
02010489
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. TARIFA BANCÁRIA, COMP, MAIO/2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/05/2025 |
02010489
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. TARIFA BANCÁRIA, COMP, MAIO/2025.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010489
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. TARIFAS INCIDENTES SOBRE AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/05/2025 |
02010489
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. TARIFAS INCIDENTES SOBRE AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010481
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA. NF Nº 15294
|
PAGO |
4.266,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010334
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 70.
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010208
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 60080.
|
PAGO |
3.372,45 |
|
| 30/05/2025 |
02010172
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MAIO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/05/2025 |
02010172
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/05/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
58,02 |
|
| 30/05/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
58,02 |
|
| 30/05/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 30/05/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE MÊS DE MAIO DE 2025
|
PAGO |
3.310,69 |
|
| 30/05/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.310,69 |
|
| 30/05/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 30/05/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
131,92 |
|
| 30/05/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
131,92 |
|
| 30/05/2025 |
02010165
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - DEMUTRAN, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
563,70 |
|
| 30/05/2025 |
02010161
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REFERENTE A NFE 30654
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010161
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REFERENTE A NFE 14634
|
PAGO |
49,90 |
|
| 30/05/2025 |
02010155
A GUSMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE PROCESSOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE QUALQUER NATUREZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010153
COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REFERENTE A NFE 418
|
PAGO |
12.830,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010130
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÂNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE BUCAL - BLOC [...]
|
LIQUIDADO |
9.111,67 |
|
| 30/05/2025 |
02010119
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.252,15 |
|
| 30/05/2025 |
02010119
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
380,08 |
|
| 30/05/2025 |
02010119
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.650,25 |
|
| 30/05/2025 |
02010117
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.028,03 |
|
| 30/05/2025 |
02010114
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
136,43 |
|
| 30/05/2025 |
02010093
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
653,32 |
|
| 30/05/2025 |
02010029
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
8.720,59 |
|
| 30/05/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
7,50 |
|
| 30/05/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7,50 |
|
| 30/05/2025 |
01040244
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE MÊS DE MAIO DE 2025
|
PAGO |
727,01 |
|
| 30/05/2025 |
01040244
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 30/05/2025 |
01040244
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
727,01 |
|
| 30/05/2025 |
01040244
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 30/05/2025 |
01040243
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAI [...]
|
PAGO |
31,43 |
|
| 30/05/2025 |
01040243
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
31,43 |
|
| 30/05/2025 |
01040231
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16536.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040231
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16488.
|
PAGO |
18.344,20 |
|
| 30/05/2025 |
01040231
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16490.
|
PAGO |
18.344,20 |
|
| 30/05/2025 |
01040231
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 16524.
|
PAGO |
999,10 |
|
| 30/05/2025 |
01040210
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
13.982,09 |
|
| 30/05/2025 |
01040125
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 60037
|
PAGO |
1.155,42 |
|
| 30/05/2025 |
01040086
PLENUS SERV. ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE L
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA NO SETOR PÚBLICO PARA MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGÍVEIS À MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DA REGULARIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040068
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
1.805,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040057
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO PROCEDENTE DA PODA DE ARVORES E FOCO DE LIXO URBANO, TRANSPORTE DE M [...]
|
PAGO |
720.925,50 |
|
| 30/05/2025 |
01040040
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFO [...]
|
PAGO |
17.302,00 |
|
| 29/05/2025 |
30040015
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PELA CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DO CRATO - CDL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050011
ANA MARIA MUNIZ DO NASCIMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA TV. FRANCISCA TIDINHA LEITE, 102-B, CASA SÃO MIGUEL ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍL [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.824,34 |
|
| 29/05/2025 |
29050010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
1.824,34 |
|
| 29/05/2025 |
29050010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.824,34 |
|
| 29/05/2025 |
29050009
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
642,72 |
|
| 29/05/2025 |
29050008
ASSOCIAÇÃO DE ARBITRAGEM E ÁRBITROS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN DOS EXERCÍCIOS 2024 E 2025 SOB ALEGAÇÃO DE TER IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E O PAGAMENTO EFETUADO SER INDEVIDO CONFORME DESPACHO/DECISÃO N° [...]
|
EMPENHADO |
1.085,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050007
CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE - CONSTRUECO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE CRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, E A CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE - CONSTRUECO, EM RAZÃO DE C [...]
|
EMPENHADO |
72.500,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050006
ASSOCIAÇÃO DE ARBITRAGEM E ÁRBITROS
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 CELEBRADO ATRAVÉS DO MUNICÍPIO DE CRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, E A ASSOCIAÇÃO DE ARBITRAGEM E ÁRBITROS, EM RAZÃO [...]
|
EMPENHADO |
62.490,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050005
CONCEITO MULTSERVICE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO(CARRINHO DE MÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PA [...]
|
EMPENHADO |
8.999,75 |
|
| 29/05/2025 |
29050004
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
3.390,11 |
|
| 29/05/2025 |
29050003
GMAES TELECOM LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO SERVIDOR EM NUVEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI [...]
|
EMPENHADO |
2.773,00 |
|
