| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2026 |
05010340
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E S [...]
|
LIQUIDADO |
31.473,39 |
|
| 06/02/2026 |
05010339
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E S [...]
|
LIQUIDADO |
47.134,61 |
|
| 06/02/2026 |
05010329
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 269
|
PAGO |
61.565,28 |
|
| 06/02/2026 |
05010328
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 147799
|
PAGO |
475.432,71 |
|
| 06/02/2026 |
05010326
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 268
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 06/02/2026 |
05010325
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E S [...]
|
LIQUIDADO |
341.384,66 |
|
| 06/02/2026 |
05010324
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
154.816,74 |
|
| 06/02/2026 |
05010319
FRANCISCO ALVES BEZERRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N°224.01.02.17
|
PAGO |
2.556,91 |
|
| 06/02/2026 |
05010272
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 147803
|
PAGO |
116.488,53 |
|
| 06/02/2026 |
05010270
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 147801
|
PAGO |
102.511,46 |
|
| 06/02/2026 |
05010269
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 147797
|
PAGO |
293.303,86 |
|
| 06/02/2026 |
05010268
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE NF.: 147802
|
PAGO |
157.493,12 |
|
| 06/02/2026 |
05010265
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 147809
|
PAGO |
35.047,01 |
|
| 06/02/2026 |
05010264
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 147794
|
PAGO |
10.737,35 |
|
| 06/02/2026 |
05010262
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE NF.: 147798
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 06/02/2026 |
05010247
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPLEMENTAR EM JANEIRO 2026.
|
PAGO |
2.393,01 |
|
| 06/02/2026 |
05010237
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPLEMENTAR EM JANEIRO 2026.
|
PAGO |
1.163,63 |
|
| 06/02/2026 |
05010231
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPLEMENTAR EM JANEIRO 2026.
|
PAGO |
2.077,23 |
|
| 06/02/2026 |
05010205
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 147808
|
PAGO |
328.500,00 |
|
| 06/02/2026 |
05010202
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 147804, REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO D [...]
|
PAGO |
66.400,80 |
|
| 06/02/2026 |
05010179
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA SUPR [...]
|
LIQUIDADO |
15.658,91 |
|
| 06/02/2026 |
05010145
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 853.
|
PAGO |
11.887,44 |
|
| 06/02/2026 |
05010143
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 854.
|
PAGO |
8.598,49 |
|
| 06/02/2026 |
05010140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
31,14 |
|
| 06/02/2026 |
05010140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
16.281,16 |
|
| 06/02/2026 |
05010122
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,10 |
|
| 06/02/2026 |
05010101
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5805.
|
PAGO |
793,50 |
|
| 06/02/2026 |
05010101
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5807.
|
PAGO |
1.578,90 |
|
| 06/02/2026 |
05010069
LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, Nº 203, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 06/02/2026 |
05010064
GERALDO PINHEIRO DE LIMA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FERRER BEZERRA Nº 813, MURITI, CRATO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 06/02/2026 |
05010061
RUBENS DIRCEU SCHERER
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. SECUNDO CHAVES, Nº 255 BAIRRO: CENTRO, CRATO/CE CEP: 63.100-480 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
4.729,41 |
|
| 06/02/2026 |
05010060
RUBENS DIRCEU SCHERER
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N°2024.05.21.1
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 06/02/2026 |
05010059
LUIZ MURILO PEIXOTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N°2023.12.10.2
|
PAGO |
5.316,57 |
|
| 06/02/2026 |
05010055
TIAGO AGOSTINHO DE AQUINO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO RIACHO VERMELHO, S/N, DISTRITO DE SANTA FÉ, CRATO/CE PARA HOSPEDAGEM EM DEPENDENCIAS PRÓPRIAS, DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE [...]
|
PAGO |
2.589,66 |
|
| 06/02/2026 |
05010053
JOSE FERNANDES GOMES
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ QUE É UM EQUIPAMENTO ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO [...]
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 06/02/2026 |
05010043
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO DA VIAGEM: CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA FORTALEZA-CE, SAINDO DIA 01 [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 06/02/2026 |
05010042
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 06/02/2026 |
05010031
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 678
|
PAGO |
61.347,62 |
|
| 06/02/2026 |
04020004
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 10.173, DE 22 DE JANEIRO DE 2026, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SAL [...]
|
PAGO |
74.760,09 |
|
| 06/02/2026 |
04020003
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 10.173, DE 22 DE JANEIRO DE 2026, REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SAL [...]
|
PAGO |
41.575,13 |
|
| 06/02/2026 |
03020011
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉRICO PARA IMPLANTAÇÃO DA VIA ALTERNATIVA QUE LIGA A RUA FRANCISCA ALVES SARAIVA A UFCA
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 06/02/2026 |
02020079
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FOR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 06/02/2026 |
02010037
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SELEÇÃO DE MELHORES PROPOSTAS PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
5.943,72 |
|
| 06/02/2026 |
02010036
BRUNO BARRETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. JANEIRO/2026.
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 06/02/2026 |
02010036
BRUNO BARRETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PERTINENTE Á ÁREA TÉCNICA DE DIREITO DO MERCADO DE CAPITAIS, CONSULTIVO E CONTENCIOSO, ESPECIALMENTE NAS ESTRUTURAS JURÍDICAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 06/02/2026 |
02010022
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 06/02/2026 |
02010022
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REFERENTE A TARIFAS INCIDENTES AS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO/CE - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 06/02/2026 |
02010008
BANCO ITAÚ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
15,99 |
|
| 06/02/2026 |
02010008
BANCO ITAÚ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
15,99 |
|
| 06/02/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
63,08 |
|
| 06/02/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/02/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 06/02/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 06/02/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 06/02/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
63,08 |
|
| 06/02/2026 |
02010006
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
14,05 |
|
| 06/02/2026 |
02010006
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14,05 |
|
| 05/02/2026 |
29010009
MARIA FABIANA GOMES VIEIRA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCEÇÃO DE DIÁRIA , A FIM DE VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, FABIANA GOMES VIEIRA, PARA O ATO DA ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DOS MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/02/2026 |
27010023
ANTONIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DA SRA. ANTONIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ, CONFORME PARECER Nº 03-2026-PGM E OFICIO Nº 782/2025-SMPG ANEXADOS A ESTE PROCESSO.
|
PAGO |
16.564,67 |
|
| 05/02/2026 |
27010023
ANTONIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DA SRA. ANTONIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ, CONFORME PARECER Nº 03-2026-PGM E OFICIO Nº 782/2025-SMPG ANEXADOS A ESTE PROCESSO.
|
LIQUIDADO |
16.564,67 |
|
