| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2024 |
09050033
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024. [...]
|
LIQUIDADO |
3.394,80 |
|
| 23/05/2024 |
07020046
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. REF. COMP. ABRIL/2024.
|
PAGO |
73,20 |
|
| 23/05/2024 |
06050032
INSTITUTO ARTE VIDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO RECICLANDO PRÁTICAS E REVITALIZANDO ESPAÇOS. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRATRIA [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 23/05/2024 |
04040030
RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFREENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃ [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 23/05/2024 |
04040007
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO, INSTAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVS E CORRETIVA IN-LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
LIQUIDADO |
3.446,00 |
|
| 23/05/2024 |
04030006
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. REF. COMP.ABRIL/2024.
|
PAGO |
22,72 |
|
| 23/05/2024 |
02050081
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SU [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 23/05/2024 |
02050081
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SU [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 23/05/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
93,00 |
|
| 23/05/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
93,00 |
|
| 23/05/2024 |
02010439
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.
|
PAGO |
11,31 |
|
| 23/05/2024 |
02010439
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.
|
LIQUIDADO |
11,31 |
|
| 23/05/2024 |
02010432
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF 283
|
PAGO |
5.689,00 |
|
| 23/05/2024 |
02010426
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/05/2024 |
02010426
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDROES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/05/2024 |
02010425
A2 EMPREEND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LT
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF 43635
|
PAGO |
1.271,67 |
|
| 23/05/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. MAIO/2024
|
PAGO |
101.474,70 |
|
| 23/05/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. MAIO/2024
|
PAGO |
20.261,05 |
|
| 23/05/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. MAIO/2024
|
PAGO |
369,85 |
|
| 23/05/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. MAIO/2024
|
PAGO |
15.238,91 |
|
| 23/05/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. MAIO/2024
|
PAGO |
2.783.400,70 |
|
| 23/05/2024 |
02010243
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. MAIO/2024
|
PAGO |
318.992,85 |
|
| 23/05/2024 |
02010242
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. MAIO/2024
|
PAGO |
34.030,20 |
|
| 23/05/2024 |
02010242
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. MAIO/2024
|
PAGO |
15.313,60 |
|
| 23/05/2024 |
02010054
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL SITUADO A RUA DOM MELO Nº 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO-CE.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
73,13 |
|
| 23/05/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
86,22 |
|
| 23/05/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
86,22 |
|
| 23/05/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAI [...]
|
PAGO |
84,00 |
|
| 23/05/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 23/05/2024 |
01050011
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 23/05/2024 |
01050010
IVANY DE BRITO LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE IVANY DE BRITO LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE S [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 23/05/2024 |
01050010
IVANY DE BRITO LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE IVANY DE BRITO LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE S [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 23/05/2024 |
01050010
IVANY DE BRITO LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE IVANY DE BRITO LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE S [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 23/05/2024 |
01050009
AP SOLUCOES LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF 38
|
PAGO |
4.597,00 |
|
| 23/05/2024 |
01050008
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 23/05/2024 |
01050008
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 23/05/2024 |
01050008
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 23/05/2024 |
01040165
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. MAIO/2024
|
PAGO |
191.507,34 |
|
| 23/05/2024 |
01040136
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:108124275.
|
PAGO |
1.515,06 |
|
| 23/05/2024 |
01040136
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:111107998.
|
PAGO |
7.888,35 |
|
| 23/05/2024 |
01040135
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE Nº CONTROLE:300063612206.
|
PAGO |
725,04 |
|
| 23/05/2024 |
01040134
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE Nº CONTROLE:300346081844.
|
PAGO |
14.844,63 |
|
| 23/05/2024 |
01040133
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE Nº CONTROLE:300381008660.
|
PAGO |
618,29 |
|
| 23/05/2024 |
01040133
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE Nº NF:109972354.
|
PAGO |
8.674,81 |
|
| 23/05/2024 |
01030113
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE Nº CONTROLE:300381008660.
|
PAGO |
1.162,24 |
|
| 23/05/2024 |
01030108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE Nº CONTROLE:300063612206.
|
PAGO |
250,66 |
|
| 23/05/2024 |
01030107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE NF:108124275.
|
PAGO |
933,90 |
|
| 23/05/2024 |
01030107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE Nº CONTROLE:300063612210.
|
PAGO |
109,85 |
|
| 23/05/2024 |
01030107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE Nº CONTROLE:300381008664.
|
PAGO |
98,38 |
|
| 23/05/2024 |
01030073
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
11.184,35 |
|
| 23/05/2024 |
01030056
NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATR [...]
|
LIQUIDADO |
1.487,88 |
|
| 23/05/2024 |
01030007
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM P FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPAS ÁS COMUNIDADES COM DÉFICIT HÍDRICO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
6.394,98 |
|
| 23/05/2024 |
01020061
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA: 41514.
|
PAGO |
3.417,74 |
|
| 23/05/2024 |
01020020
NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATR [...]
|
LIQUIDADO |
293,82 |
|
| 22/05/2024 |
30040018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A NFE Nº 111872508
|
PAGO |
394,46 |
|
| 22/05/2024 |
24040001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 113557324.
|
PAGO |
75,69 |
|
| 22/05/2024 |
22050019
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO N° 107/2023 - CIB/CE, REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE REDUÇÃO DE FILAS DO CEARÁ NO TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 18.311, DE 17 [...]
|
EMPENHADO |
9.200,00 |
|
| 22/05/2024 |
22050018
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO N° 107/2023 - CIB/CE, REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE REDUÇÃO DE FILAS DO CEARÁ NO TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 18.311, DE 17 [...]
|
EMPENHADO |
47.800,00 |
|
| 22/05/2024 |
22050017
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTD
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
12.340,80 |
|
| 22/05/2024 |
22050016
PREVICRATO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ? RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
EMPENHADO |
186.350,55 |
|
