Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2024 |
EMPENHO: 06060005
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1220
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
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8.840,73 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 06060006
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1221
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
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44.332,72 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 06060033
D.S. ANDRADE - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 4069
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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4.448,57 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 06060029
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3065
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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1.207,99 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 06060030
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3066
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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6.999,84 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 04060014
HORUS ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 147
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº14050018
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35.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060005
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1225
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
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53.932,50 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060004
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1224
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
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17.458,15 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060006
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1226
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
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11.026,20 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 29050023
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 20217
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
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47.831,52 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 22050017
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTD
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 8856
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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9.397,20 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 08050014
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 228
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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4.456,60 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 06050040
RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA
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16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS [...]
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1.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 02050130
EDUARDO SIEBRA MACEDO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
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390,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 01050067
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 730597
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, A [...]
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9.920,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 23040008
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 100421
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 910870/M CIDADANIA/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA [...]
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18.739,44 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 01040121
JR LOCAÇÕES LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2935
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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15.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 01040123
JR LOCAÇÕES LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2934
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP [...]
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15.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 01040122
JR LOCAÇÕES LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2933
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS CAPS III E CAPS AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR [...]
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15.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 01040152
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 20259
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
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15.712,59 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 01040148
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 20218
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
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200.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 02010223
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 4783
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CON [...]
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552,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 25060031
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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7.825,93 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 25060009
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.05.0011.
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1.643,32 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 25060011
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPE [...]
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22.027,70 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 25060012
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 26.04.0008.
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13.979,46 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 25060018
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 26.04.00 [...]
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1.427,02 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 25060024
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.05.0026 [...]
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25.874,51 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 25060023
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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777,73 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 25060033
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
9.357,18 |
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