Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 08080019
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4061
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS PMO-7649, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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661,88 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 08080021
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4055
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OSK-6295, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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4.100,78 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 08080024
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4056
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS NRB-6444, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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2.460,46 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 08080029
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4063
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS SBE-1C47, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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215,83 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 04080029
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1973
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010460).
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2.384,92 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01080028
JR LOCAÇÕES LTDA
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05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
Nota Fiscal: 3400
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICK UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONT [...]
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5.999,22 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01080167
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 17747
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÁRTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGU [...]
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5.204,00 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01080166
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 17746
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, E EM CONSONÂNCIA COM AS ESP [...]
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4.266,00 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01080168
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 17748
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUN [...]
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3.436,00 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01080102
W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 747
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO TECNOLÓGICO, CONTROLE E MONITORAMENTO DO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES E ETAPAS DOS PROCESSOS DE NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA ATE [...]
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62.946,94 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01080110
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 300230001282
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPEN [...]
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377,15 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01080092
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 300443032534
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. C [...]
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1.031,03 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01080083
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
Nota Fiscal: 17741
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
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8.512,00 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01080077
JR LOCAÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 3393
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADOS ENT [...]
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5.999,22 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 30070021
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1317
AQUISIÇÃO DE DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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150.648,98 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 29070033
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 17180
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010526 [...]
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1.502,40 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 22070008
R N COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 3449
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BOTIJÃO DE GÁS (VASILHAME) DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO F [...]
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651,68 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01070093
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 688
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO VAN ADAPTADA PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFOR [...]
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15.671,60 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 17090004
ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA, COORDENADORA ESPECIAL DE ATENÇÃO À SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE [...]
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660,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 17090006
SHEYLA MARTINS ALVES FRANCELINO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE SHEYLA MARTINS ALVES FRANCELINO, SECRETÁRIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DO SEM [...]
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800,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 17090005
SÁSKIA LUCIANO BARRETO XENOFONTE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE SÁSKIA LUCIANO BARRETO XENOFONTE, COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIP [...]
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660,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 17090001
CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE - CONSTRUECO
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003 - 2025 - SEJU, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, E A ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - CONSTRU [...]
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118.680,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 16090010
ANDRE BARRETO ESMERALDO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/ DF, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES FEDERAIS DO CEARÁ, NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E NO MINISTÉRIO [...]
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3.000,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 15090006
SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 633
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
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2.008,80 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 15090001
IBBERTSON NOBRE TAVARES
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE ISS NA NOTA FISCAL QUE FOI CANCELADA DE ACORDO COM O JULGAMENTO/DECISÃO N° 1235/2025 E PROCESSO N° 2024004407
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210,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 12090007
LUIZ CARLOS BESERRA DOS SANTOS
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO N°1.307/2025 E PROCESSO Nº 2025004205.
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94,20 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 12090008
JOAO LEITE MACHADO AUTOMOTORES LTDA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA COTA ÚNICA DO IPTU/2025, CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO Nº 1.289/2025 E PROCESSO Nº 2025003934.
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2.035,61 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 11090012
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2520
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO FEIRA ELAS POR ELAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025 NA PRAÇA DA SÉ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
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2.800,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 11090050
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 144713
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REF [...]
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1.567.944,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 04090006
FRANCISCA SAMYRA TENORIO BEZERRA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE FOMENTO AOS PONTOS DE CULTURA SEDIADOS NO MUNICÍPIO DO CRATO, CERTIFICADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, NOS TE [...]
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3.000,00 |
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