Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 18020017
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 48
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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344.516,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 18020018
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 49
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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310.665,30 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 18020019
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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332.297,70 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 18020020
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 51
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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327.600,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 18020021
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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285.600,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 18020022
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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344.000,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 18020023
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 54
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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310.200,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 18020024
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 55
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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331.800,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 18020025
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 56
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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460.278,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 18020038
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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401.268,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 18020039
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 58
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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483.320,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 18020040
CARLOS ALBERTO ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 59
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA INGLESA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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435.831,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 18020060
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 974
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
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59.000,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 18020054
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 25233
SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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3.600,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 14020019
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 622
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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13.147,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 14020020
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 642
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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21.110,60 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03020130
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 863
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERE [...]
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1.843,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03020128
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 968
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR [...]
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3.563,52 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03020203
SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 617
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
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2.000,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03020164
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 14918
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS ? A?, ?B? E ?E?, PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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44.578,48 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03020144
JR LOCAÇÕES LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3219
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO PICK-UP PEQUENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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5.999,22 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03020302
CONSTRUTORA VERTICE LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 966
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O RESTAURANTE POPULAR LOCALIZADO NA RUA RATISBONA S/N, BAIRRO PINTO MADEIRA, CRATO-CE, CONFORME PROCESSO [...]
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39.426,59 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 31010003
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 621
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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15.205,50 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010428
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 863
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR I [...]
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1.843,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010343
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10314
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR [...]
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516,12 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030023
FOLHA DE PAGAMENTO
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
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3.800,80 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030021
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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8.898,80 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030017
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
899.586,62 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030029
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
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120.617,91 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030001
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ES [...]
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1.600,00 |
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