Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03020129
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 864
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR [...]
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2.431,89 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03020052
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 804569
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMA SOBRE AS FASES DE FINALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E INÍCIO DE INTEGRAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA A SEREM COMPROVADAS EM RELAT [...]
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15.073,83 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03020126
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 90005413976
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D [...]
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742,62 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03020039
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 2564
DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM ATERRO SANIT [...]
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106.667,55 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 02010054
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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23.646,20 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 02010064
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
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130,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 02010429
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 862
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, [...]
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4.863,11 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 02010427
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 864
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
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3.786,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030021
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
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6.554,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030022
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
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298.247,08 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030024
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
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1.275.542,96 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030028
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLI [...]
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26.250,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030023
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFANTI [...]
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36.386,05 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030018
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO CONVÊNIO Nº 039/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
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1.549,94 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030017
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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13.844,80 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030024
LAPECIO DE BARROS GUEDES
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU REFERENTE A INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA N° 26995, EM FAVOR DO SR. LAPECIO DE BARROS GUEDES. CONFORME DESPACHO/PARECCER TÉCNICO-044/2025 E PROCESSO N° 2025000 [...]
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636,09 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030025
MARIA DO SOCORRO BELEM ALVES
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS NO ACORDO 20220000032 REFERENTE AO DÉBITO DE IPTU. CONFORME DECISÃO 316/2025 E PROCESSO DE NÚMERO 2025001072.
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864,45 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21030003
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 673
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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7.581,73 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21030005
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 672
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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710,86 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21030004
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 674
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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39.543,45 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21030015
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 561
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTR [...]
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711,74 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030074
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10338
SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMP [...]
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10.310,80 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 13020004
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 561
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTR [...]
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2.000,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 10020008
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 830
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRA [...]
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1.833,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03020283
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 720
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVI [...]
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7.500,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010566
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 850
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO F [...]
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1.437,92 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010567
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 847
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2025.01.0 [...]
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1.534,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010568
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 849
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
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2.889,19 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010565
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 846
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
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2.112,58 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010562
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 708
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVI [...]
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7.500,00 |
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