Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMASC, RELATIVO AO 13º SALÁRIO.
|
1.538,79 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
8.491,71 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
18.085,74 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º SALARIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPES [...]
|
3.506,66 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, EM COMPLEMENTALÇAO AO EMPENHO N°13.04.0002.
|
8.250,49 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050011
AUTORIDADE DE REG DE CERTIFI DIGITAL E-CERT LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SR(A) INGRIDE FEITOSA SIEBRA DE HOLANDA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO [...]
|
256,00 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 07050007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA P [...]
|
108,39 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050024
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 149856
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMAD [...]
|
65.022,08 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050013
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 48498 / 2026
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENH [...]
|
16.773,76 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050105
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESP [...]
|
2.864,91 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050095
BRENDA TAMIRES CONCEIÇÃO E SÁ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO(A) SERVIDOR(A) BRENDA TAMIRES CONCEIÇÃO E SÁ PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS [...]
|
1.400,00 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050017
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 48484
TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01040037.
|
126,43 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050097
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 149725
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
22.932,51 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050033
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
Nota Fiscal: 48481 / 2026
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/ [...]
|
16.543,98 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050080
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
Nota Fiscal: 31
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE, [...]
|
10.478,06 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 30040047
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 83036
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
157,92 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 28040002
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2729
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
535,51 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 28040007
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2725
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
6.324,68 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 28040006
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2726
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
17.856,98 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 28040003
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2730
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
11.730,97 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 28040004
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2724
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
883,20 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 23040003
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 102049
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27010003)
|
14.989,76 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 23040014
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 102051
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
15.946,40 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040225
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
1.538,79 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040224
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
8.807,29 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040223
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
13.551,70 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040039
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 300498616822
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM COMPLEM [...]
|
6.446,59 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040187
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 300498616963
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTA [...]
|
2.426,56 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040125
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 149866
REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS EPROCEDIMEN [...]
|
328.500,00 |
|
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040126
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 149861
REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIME [...]
|
66.400,80 |
|
