Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20030118 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 225 EM NOME DE GN CONSTRUÇÕES
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1.245,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030117 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 477 EM NOME DE GR MÁQUINAS
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798,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030116 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 483 EM NOME DE GR MAQUINAS
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5.758,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030115 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 3233 EM NOME DE NAG ENGENHARIA
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28.335,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030114 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 3319 EM NOME DE NAG ENGENHARIA
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38.953,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030113 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 5613 EM NOME DE CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR
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2.198,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030112 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 5636 EM NOME DE CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR
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10.374,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030111 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 5612 EM NOME DE CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR
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2.060,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030110 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 342 EM NOME DE CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR
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2.075,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030109 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 884 EM NOME DE PROURB - PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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12.107,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030108 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 887 EM NOME DE PROURB - PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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12.107,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030107 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 339 EM NOME DE CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR
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1.206,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030003 - DATA: 20/03/2024
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORAÇÃO PARA O LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CR [...]
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 20030002 - DATA: 20/03/2024
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES À MANENÇÃO DA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORM [...]
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221.000,00 |
220.140,24 |
220.140,24 |
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EMPENHO: 20030105 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 341.
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5.063,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030127 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 17078.
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430,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030132 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 5719.
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124,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030131 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 5738.
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186,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030004 - DATA: 20/03/2024
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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2.470,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030100 - DATA: 20/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 5606.
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652,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030098 - DATA: 20/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 5555.
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4.267,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030097 - DATA: 20/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 5555.
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1.280,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030095 - DATA: 20/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 5607.
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95,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030094 - DATA: 20/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 5607.
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92,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030092 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 17129, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DA EMPRESA CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.
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5.828,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030091 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 17131, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DA EMPRESA CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.
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2.034,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030090 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 17132, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DA EMPRESA CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.
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430,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030089 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 17569, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DA EMPRESA CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.
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18.719,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030088 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 17133, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DA EMPRESA CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.
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2.080,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030087 - DATA: 20/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024
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16.519,99 |
0,00 |
0,00 |
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