| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2024 |
03010107
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 4273
|
PAGO |
917,69 |
|
| 28/02/2024 |
03010106
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 4270
|
PAGO |
26.770,27 |
|
| 28/02/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
84,00 |
|
| 28/02/2024 |
03010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010504
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
12.979,83 |
|
| 28/02/2024 |
02010504
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.066,80 |
|
| 28/02/2024 |
02010467
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010467
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010459
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
33,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010459
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010458
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010458
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010418
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
REFERENTE AP PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. COMP: 01/202 [...]
|
PAGO |
96,48 |
|
| 28/02/2024 |
02010395
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 300336099809.
|
PAGO |
13.801,75 |
|
| 28/02/2024 |
02010394
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 300309304857.
|
PAGO |
908,61 |
|
| 28/02/2024 |
02010393
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 300329119653.
|
PAGO |
98,06 |
|
| 28/02/2024 |
02010393
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 300309304860.
|
PAGO |
205,64 |
|
| 28/02/2024 |
02010393
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 095751318.
|
PAGO |
2.338,49 |
|
| 28/02/2024 |
02010393
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 098701128.
|
PAGO |
7.674,51 |
|
| 28/02/2024 |
02010392
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 097435430.
|
PAGO |
10.057,16 |
|
| 28/02/2024 |
02010302
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S.A JUNTO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010302
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010291
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
19.843,22 |
|
| 28/02/2024 |
02010250
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 12.
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010248
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
32.314,82 |
|
| 28/02/2024 |
02010241
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
11.978,87 |
|
| 28/02/2024 |
02010240
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
PAGO |
16.088,02 |
|
| 28/02/2024 |
02010175
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 13.
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
36,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
9.634,39 |
|
| 28/02/2024 |
01020074
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 16.
|
PAGO |
212.235,86 |
|
| 27/02/2024 |
29010022
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - [...]
|
LIQUIDADO |
29.536,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020084
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
7.363,32 |
|
| 27/02/2024 |
27020084
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020083
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
EMPENHADO |
76.000,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020081
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020080
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
EMPENHADO |
7.600,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020079
YUNIEL REINALDO GONZALEZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. YUNIEL REYNALDO GONZALES, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
5.100,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020079
YUNIEL REINALDO GONZALEZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. YUNIEL REYNALDO GONZALES, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020078
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS, CONFORME PARECER N°1601001/2024 - SEINFRA
|
EMPENHADO |
621,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020077
VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020077
VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020076
PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA AO SR.PAULO ROGÉRIO DE MACEDO PORFIRIO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020076
PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA AO SR.PAULO ROGÉRIO DE MACEDO PORFIRIO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020075
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. PAULO HENRIQUE TEIXEIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020075
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. PAULO HENRIQUE TEIXEIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020074
NATALIA CAMPOS PARENTE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. NATALIA CAMPOS PARENTE, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020074
NATALIA CAMPOS PARENTE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. NATALIA CAMPOS PARENTE, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020073
MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO BRAGA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A SRA. MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020073
MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO BRAGA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A SRA. MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020072
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLI [...]
|
PAGO |
31.554,99 |
|
| 27/02/2024 |
27020072
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLI [...]
|
LIQUIDADO |
31.554,99 |
|
| 27/02/2024 |
27020072
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLI [...]
|
EMPENHADO |
31.554,99 |
|
| 27/02/2024 |
27020071
MARINA DE LIMA PINHEIRO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. MARINA DE LIMA PINHEIRO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020071
MARINA DE LIMA PINHEIRO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. MARINA DE LIMA PINHEIRO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020070
MARCOS ANDRE PEREIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. MARCOS ANDRÉ PEREIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020070
MARCOS ANDRE PEREIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. MARCOS ANDRÉ PEREIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020069
KAIO GABRIEL LOPES GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. KAIO GABRIEL LOPES GONÇALVES DE OLIVEIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
806,67 |
|
