| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/02/2024 |
02010193
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 131075.
|
PAGO |
482,90 |
|
| 29/02/2024 |
02010174
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTOE DE NF.: 14768, REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010174
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE NF.: 14732, REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
3.418,10 |
|
| 29/02/2024 |
02010174
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE NF.: 14741, REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010174
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE NF.: 14733, REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
3.418,10 |
|
| 29/02/2024 |
02010174
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE NF.: 14744, REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010166
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024
|
PAGO |
23.548,57 |
|
| 29/02/2024 |
02010162
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024
|
PAGO |
125.806,99 |
|
| 29/02/2024 |
02010159
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 993 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 41/20 [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010151
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
34.164,70 |
|
| 29/02/2024 |
02010140
DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE CÓPIA, MONOCROMÁTICO E COLORIDO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL REALIZADOS EM PROGRAMAS DE DESENHO [...]
|
PAGO |
1.836,60 |
|
| 29/02/2024 |
02010126
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 099583164.
|
PAGO |
318,13 |
|
| 29/02/2024 |
02010125
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 300341569935.
|
PAGO |
1.195,85 |
|
| 29/02/2024 |
02010096
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, COM CONDUTOR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
|
PAGO |
5.689,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010095
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS [...]
|
PAGO |
5.689,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010094
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 216
|
PAGO |
8.230,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010068
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO NF.: 3323, REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE CAPINA, VARRIAÇÃO E PINTURA DE MEIOS FIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CR [...]
|
PAGO |
515.189,71 |
|
| 29/02/2024 |
02010061
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE NF.: 4279, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
|
PAGO |
1.777,46 |
|
| 29/02/2024 |
02010053
SOBREIRA AUGUSTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO [...]
|
PAGO |
14.800,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
480,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
1.760,92 |
|
| 29/02/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,92 |
|
| 29/02/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010013
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE ENTRADA, TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO- CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
5.689,00 |
|
| 29/02/2024 |
01020081
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
LICENÇA SAÚDE PREVICRATO
|
PAGO |
1.131,31 |
|
| 29/02/2024 |
01020081
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
LICENÇA SAUDE PREVICRATO
|
PAGO |
519,52 |
|
| 29/02/2024 |
01020080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024
|
PAGO |
800,13 |
|
| 29/02/2024 |
01020072
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 29/02/2024 |
01020063
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTID [...]
|
LIQUIDADO |
623.287,96 |
|
| 29/02/2024 |
01020060
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DA E.E.I.E.F 08 DE MARÇO, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
135.442,38 |
|
| 29/02/2024 |
01020057
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTID [...]
|
LIQUIDADO |
61.867,03 |
|
| 29/02/2024 |
01020053
G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CADASTRAIS E FISCAIS DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA, REFERENTE [...]
|
PAGO |
275.400,00 |
|
| 29/02/2024 |
01020011
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA NF.: 4279, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
|
PAGO |
1.336,78 |
|
| 28/02/2024 |
31010002
DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE CÓPIA, MONOCROMÁTICO E COLORIDO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
3.266,40 |
|
| 28/02/2024 |
28020007
TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CANDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJETIVANDO PARTIC [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
1.005,82 |
|
| 28/02/2024 |
28020005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
1.005,82 |
|
| 28/02/2024 |
28020005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.005,82 |
|
| 28/02/2024 |
28020004
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
992,62 |
|
| 28/02/2024 |
28020004
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
992,62 |
|
| 28/02/2024 |
28020004
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
992,62 |
|
| 28/02/2024 |
28020003
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 94/2021 E MAPP 1042 DO GOVERNO DO ESTA [...]
|
EMPENHADO |
26.000,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020002
VALERIA LOBO LIMA MORAES
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ITBI Nº 3358793, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME JULGAMENTO/DECISÃO 149/2023 E PROCESSO Nº 2024000633
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0127.
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 28/02/2024 |
26020012
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº4208
|
PAGO |
2.156,76 |
|
| 28/02/2024 |
26020011
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº4231
|
PAGO |
1.536,83 |
|
| 28/02/2024 |
26020010
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº4210
|
PAGO |
14.032,34 |
|
| 28/02/2024 |
26020008
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº4233
|
PAGO |
50.645,47 |
|
| 28/02/2024 |
26020007
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 4209.
|
PAGO |
3.124,53 |
|
| 28/02/2024 |
26010009
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 08/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.010/2024-PGM. REF. NF Nº 8319.
|
PAGO |
1.241,21 |
|
| 28/02/2024 |
20020022
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.133 DE 22 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL [...]
|
PAGO |
31.377,88 |
|
| 28/02/2024 |
20020021
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.133 DE 22 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL [...]
|
PAGO |
60.180,84 |
|
| 28/02/2024 |
20020002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
32.740,14 |
|
| 28/02/2024 |
19020016
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
40,36 |
|
| 28/02/2024 |
19010008
MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 115, BAIRRO PIMENTA,MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, V [...]
|
PAGO |
4.888,33 |
|
| 28/02/2024 |
18010012
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.378,80 |
|
| 28/02/2024 |
18010010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
22.853,84 |
|
| 28/02/2024 |
17010007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
14.937,00 |
|
| 28/02/2024 |
07020044
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
5.305,29 |
|
